陽新縣醫(yī)療保障服務(wù)中心2024年預(yù)算公開情況說明

目??錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽新縣醫(yī)療保障服務(wù)中心主要職責(zé)是：

1.承擔(dān)縣級醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)；

2.負(fù)責(zé)全縣各縣各項醫(yī)療保障基金的收支存管理，開展醫(yī)療保障經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)控管理和風(fēng)險防控工作；

3.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障智能監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩檢、核實及意見反饋等工作；

4.負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)；

5.負(fù)責(zé)落實異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策，建立全縣醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度；

6.負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村級醫(yī)療保障經(jīng)辦機構(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；

7.完成上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣醫(yī)療保障服務(wù)中心為陽新縣醫(yī)療保障局部門的二級預(yù)算單位，公益一類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、基金財務(wù)股、醫(yī)療服務(wù)股、基金結(jié)算股、信息股、綜合服務(wù)股、門診統(tǒng)籌股、慢性病管理股、待遇審核股、異地審核股、大病保障股等11個機構(gòu)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為919.2萬元，比上年增加64.10萬元,增加7.50%。其中，經(jīng)費撥款919.2萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：本年較上年新增了部分人員經(jīng)費。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算919.2萬元，比上年增加64.10萬元，增加7.50%。其中：基本支出852.8萬元，占總支出的92.78%；項目支出66.4萬元,占總支出的7.22%。本年支出構(gòu)成為：工資福利支出支出780.56萬元，占本年支出84.92%；本年支出構(gòu)成為：商品和服務(wù)支出支出67.13萬元，占本年支出7.30%；對個人和家庭的補助支出5.11萬元，占本年支出0.56%；

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加64.10萬元，主要是本年較上年新增了部分人員經(jīng)費；

（2）2024年項目支出與上年持平，主要增減原因為：與上年無變化。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為67.13萬元，與上年相比增加10.35萬元，增加18.23%。增加原因主要是：一是本年較上年新增了部分人員經(jīng)費；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護(hù)）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費14.20萬元，印刷費9.90萬元，差旅費6萬元，因公出國（境）費0萬元，維修（護(hù)）費0萬元，會議費0萬元，培訓(xùn)費0萬元，公務(wù)接待費1.50萬元，勞務(wù)費7.09萬元，工會經(jīng)費10.60萬元,福利費6.31萬元，其他交通費1.32萬元，其他商品和服務(wù)支出10.21萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額1.5萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，減少0%。主要是公務(wù)接待費，分別如下：

1.公務(wù)接待費1.5萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是與上年持平。

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；

公務(wù)用車運行費0萬元，與上年持平，主要原因是單位無公務(wù)用車。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算17.40萬元，與上年度持平，增加了0%。增加的主要原因：是本年度政府采購計劃相較上年度無明顯變化。

其中：貨物類政府采購預(yù)算9.9萬元，主要是集中采購印刷費支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元，主要是0支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算7.5萬元，主要是業(yè)務(wù)代理費支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：無

通用設(shè)備：資產(chǎn)數(shù)量240臺，資產(chǎn)總價100.44萬元。

專用設(shè)備：無

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動植物：資產(chǎn)數(shù)量323件，資產(chǎn)總價26.91萬元。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.新農(nóng)合光纖維護(hù)費

主要內(nèi)容：用于居民醫(yī)保系統(tǒng)專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)運行及日常維護(hù)費用，定點醫(yī)療機構(gòu)光纖費用。

2024年項目績效總目標(biāo)：確保居民系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)，保障參保人員正常享受醫(yī)療待遇。

成本指標(biāo)：該項目預(yù)算撥款金額為24.4萬元；該項目對社會發(fā)展無負(fù)面影響；該項目對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)醫(yī)療機構(gòu)覆蓋數(shù)量42家；醫(yī)保信息系統(tǒng)運行合格率≥95%；醫(yī)保信息系統(tǒng)維護(hù)完成率≥90%。

效益指標(biāo)：確保醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展，公共服務(wù)水平高質(zhì)量發(fā)展；促進(jìn)參保群眾繳費、待遇享受的便捷性。

滿意度指標(biāo)：參保人員對醫(yī)保服務(wù)滿意度≥90%。

2.新農(nóng)合工作經(jīng)費

主要內(nèi)容：推進(jìn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保繳費工作；完善多層次城鄉(xiāng)居民醫(yī)保體系；實施基本醫(yī)療保險協(xié)議管理；推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革；開展醫(yī)保基金監(jiān)管，查處欺詐騙保行為；推進(jìn)醫(yī)保標(biāo)準(zhǔn)化和信息化建設(shè)。

2024年項目績效總目標(biāo)：確保城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作正常運轉(zhuǎn)，群眾對醫(yī)保政策的知曉度提高。

成本指標(biāo)：該項目預(yù)算撥款金額為40萬元；該項目對社會發(fā)展無負(fù)面影響；該項目對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：印刷宣傳資料數(shù)量5.4萬份，日常監(jiān)管醫(yī)療機構(gòu)次數(shù)800次，培訓(xùn)人次400次；宣傳覆蓋率90%，日常監(jiān)管覆蓋率100%，培訓(xùn)率90%；政策宣傳時效為全年，日常監(jiān)管時效為全年，培訓(xùn)時效為及時有效。

效益指標(biāo)：確保醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展，公共服務(wù)水平高質(zhì)量發(fā)展；參保群眾對醫(yī)保政策知曉率明顯提高。

滿意度指標(biāo)：參保人員對醫(yī)保服務(wù)滿意度≥95%。

3.醫(yī)保監(jiān)督員經(jīng)費

主要內(nèi)容：用于私立醫(yī)院日常監(jiān)督費用。

2024年項目績效總目標(biāo)：確保醫(yī)保基金使用合規(guī)性、穩(wěn)定運行。

成本指標(biāo)：該項目預(yù)算撥款金額為2萬元；該項目對社會發(fā)展無負(fù)面影響；該項目對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

數(shù)量指標(biāo)：定點醫(yī)療機構(gòu)監(jiān)督檢查次數(shù)76次，私立醫(yī)院9家；醫(yī)保基金監(jiān)管風(fēng)險評估和預(yù)警風(fēng)險降低；全年持續(xù)該項目。

效益指標(biāo)：確保醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展，公共服務(wù)水平高質(zhì)量發(fā)展；醫(yī)保基金預(yù)警和風(fēng)險防控能力響應(yīng)機制逐漸完善、基金風(fēng)險防控能力逐漸提高。

???滿意度指標(biāo)：參保人員對醫(yī)保服務(wù)滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．政府性基金預(yù)算支出表，本年無此項支出，因此表格為空；

2．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表，本年無此項支出，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。