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一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽(yáng)新縣醫(yī)療保障局主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度和政策的組織實(shí)施；

2.監(jiān)督管理全縣醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革；

3.組織落實(shí)全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制，健全完善大病保險(xiǎn)制度，推進(jìn)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革；

4.按規(guī)定實(shí)施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)及醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則；

5.按規(guī)定落實(shí)省市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息檢測(cè)和信息發(fā)布制度；

6.按規(guī)定落實(shí)省市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策，推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)；

7.制定全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施。建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為；

8.負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。落實(shí)異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策,建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度，開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳎?/span>

9.負(fù)責(zé)1953年復(fù)員退伍和二等乙級(jí)及以上革命傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)統(tǒng)籌和醫(yī)療保障待遇落實(shí)工作；

10.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣醫(yī)療保障局本級(jí)為行政部門的一級(jí)預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及0個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)辦公室（政工股）、待遇保障股（醫(yī)藥服務(wù)管理股、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)股)、基金監(jiān)管股（規(guī)劃財(cái)務(wù)和政策法規(guī)股)等3個(gè)機(jī)構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)。

公益一類事業(yè)單位2個(gè)。分別為：陽(yáng)新縣醫(yī)療保障服務(wù)中心、陽(yáng)新縣醫(yī)療保障基金核查中心。

公益二類事業(yè)單位0個(gè)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2025年本年收入預(yù)算為558.8萬元，比上年減少9.1萬元,減少1.6%。 其中，經(jīng)費(fèi)撥款558.8萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入減少原因：本年較上年度變動(dòng)較小，無明顯變化。

2.預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算558.8萬元，比上年減少9.1萬元,減少1.6%。其中：基本支出308.9萬元，占總支出的55.28%；項(xiàng)目支出249.9萬元,占總支出的44.72%。本年支出構(gòu)成為：基本支出308.9萬元，占總支出的55.28%；項(xiàng)目支出249.9萬元,占總支出的44.72%。

支出減少原因：（1）2025年基本支出比上年減少23.8萬元，主要是本年兩名職工退休，所以有相關(guān)工資經(jīng)費(fèi)的減少；

（2） 2025年項(xiàng)目支出比上年增加14.7萬元，主要增減原因?yàn)椋簽樘嵘t(yī)保基層服務(wù)能力、醫(yī)保政策宣傳，所增加了部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

3. 2025年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為135.30萬元，與上年相比減少19.66萬元，減少12.69%。減少原因主要是：一是人員減少、人員經(jīng)費(fèi)減少；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)2.3萬元，印刷費(fèi)0萬元，水費(fèi)0萬元，電費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)1.7萬元，物業(yè)管理費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)4萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0萬元，會(huì)議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，勞務(wù)費(fèi)36萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)10萬元, 工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.92萬元, 福利費(fèi)1.12萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)7.24萬元，其他商品和服務(wù)支出70.03萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額1萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，減少0%。主要是與上年度持平，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)1萬元， 比上年減少0萬元，減少0%。 主要原因是與上年度持平。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%， 主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3. 因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是無因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2025 年編制政府采購(gòu)預(yù)算10萬元，比上年度減少3.8萬元，減少27.53%。減少的主要原因：在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算10萬元，主要是集中采購(gòu)醫(yī)療政策宣傳用印刷費(fèi)支出；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，主要是無支出； 服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算無萬元，主要是無支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：無

通用設(shè)備： 資產(chǎn)數(shù)量95臺(tái)，資產(chǎn)總價(jià)16.59萬元。

專用設(shè)備：無

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：數(shù)量387件，資產(chǎn)總價(jià)64.19萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

.1、醫(yī)療救助工作經(jīng)費(fèi)

主要內(nèi)容：健全全民基本醫(yī)保體系，滿足醫(yī)療救助需求，對(duì)符合符合條件的對(duì)象進(jìn)行醫(yī)療救助。

2025年項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：積極推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革，監(jiān)督管理醫(yī)保基金安全運(yùn)行，確保醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)及醫(yī)療救助政策貫徹落實(shí)，維持醫(yī)療保障工作持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

成本指標(biāo)：該項(xiàng)目預(yù)算金額為5萬元；該項(xiàng)目對(duì)社會(huì)發(fā)展無不良影響；該項(xiàng)目對(duì)環(huán)境無不良影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：政策宣傳次數(shù)≥2次，醫(yī)療救助人次≥70000人，調(diào)查次數(shù)≥12次；參保資助覆蓋率為90%；項(xiàng)目完成時(shí)間為全年。

效益指標(biāo)：縣本級(jí)醫(yī)保基金預(yù)計(jì)可支付數(shù)≥6個(gè)月；符合政策的救助對(duì)象的醫(yī)療救助覆蓋率100%；未造成嚴(yán)重環(huán)境污染。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度為95%。

2、醫(yī)保基層服務(wù)能力提升工作經(jīng)費(fèi)

主要內(nèi)容：積極推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革，監(jiān)督管理醫(yī)保基金安全運(yùn)行，確保醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)及醫(yī)療救助政策貫徹落實(shí)，維持醫(yī)療保障工作持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2024年項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：完善我縣三級(jí)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)建設(shè)體系，健全經(jīng)辦服務(wù)制度，規(guī)范經(jīng)辦服務(wù)流程，提高經(jīng)辦服務(wù)能力和效率，打通服務(wù)群眾“最后一公里”，努力提高人民群眾對(duì)醫(yī)保工作的獲得感、幸福感和安全感。

成本指標(biāo)：該項(xiàng)目預(yù)算金額為120萬元；該項(xiàng)目對(duì)社會(huì)發(fā)展無不良影響；該項(xiàng)目對(duì)環(huán)境無不良影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：政策宣傳次數(shù)≥4次，服務(wù)站點(diǎn)19個(gè)，基本醫(yī)療參保人數(shù)≥84％；一站式結(jié)算覆蓋率≥80%；項(xiàng)目完成時(shí)間為全年。

效益指標(biāo)：縣本級(jí)醫(yī)保基金預(yù)計(jì)可支付≥6個(gè)月；群眾看病就醫(yī)方便程度明顯提高；未造成嚴(yán)重環(huán)境污染。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度為90%。

3、醫(yī)保政策宣傳培訓(xùn)費(fèi)

主要內(nèi)容：積極推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革，監(jiān)督管理醫(yī)保基金安全運(yùn)行，確保醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)及醫(yī)療救助政策貫徹落實(shí)，維持醫(yī)療保障工作持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2024年項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：積極推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革，監(jiān)督管理醫(yī)保基金安全運(yùn)行，確保醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)及醫(yī)療救助政策貫徹落實(shí)，維持醫(yī)療保障工作持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

成本指標(biāo)：該項(xiàng)目預(yù)算金額為25萬元；該項(xiàng)目對(duì)社會(huì)發(fā)展無不良影響；該項(xiàng)目對(duì)環(huán)境無不良影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：培訓(xùn)機(jī)構(gòu)≥632家，培訓(xùn)人次≥2000人，培訓(xùn)次數(shù)≥4次；宣傳覆蓋率為100%；項(xiàng)目完成時(shí)間為全年。

效益指標(biāo)：該項(xiàng)目持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；群眾對(duì)醫(yī)保政策知曉率≥95%；未造成嚴(yán)重環(huán)境污染。

滿意度指標(biāo)：參會(huì)人員滿意度≥100%。

4、醫(yī)療保障工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

主要內(nèi)容：積極推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革，監(jiān)督管理醫(yī)保基金安全運(yùn)行，確保醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)及醫(yī)療救助政策貫徹落實(shí)，維持醫(yī)療保障工作持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2024年項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：積極推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革，監(jiān)督管理醫(yī)保基金安全運(yùn)行，確保醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)及醫(yī)療救助政策貫徹落實(shí)，維持醫(yī)療保障工作持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

成本指標(biāo)：該項(xiàng)目預(yù)算金額為99萬元；該項(xiàng)目對(duì)社會(huì)發(fā)展無不良影響；該項(xiàng)目對(duì)環(huán)境無不良影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：政策宣傳次數(shù)≥4次，工作調(diào)研、檢查次數(shù)≥50次，完成縣委縣政府工作件數(shù)≥20件；醫(yī)保工作覆蓋率為100%；項(xiàng)目完成時(shí)間為全年。

效益指標(biāo)：該項(xiàng)目持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；保障社會(huì)和諧穩(wěn)定；未造成嚴(yán)重環(huán)境污染。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度為95%。

九、其他需要說明的情況

（一） 對(duì)空表的說明：

1．政府性基金預(yù)算支出表，本年無此項(xiàng)支出，因此表格為空；

2．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表，本年無此項(xiàng)支出，因此表格為空；（二）對(duì)其他情況的說明：

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出； 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。