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一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

陽新縣醫(yī)療保障服務(wù)中心主要職責(zé)是：

1.承擔(dān)縣級(jí)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)；

2.負(fù)責(zé)全縣各縣各項(xiàng)醫(yī)療保障基金的收支存管理，開展醫(yī)療保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防控工作；

3.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障智能監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩檢、核實(shí)及意見反饋等工作；

4.負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)；

5.負(fù)責(zé)落實(shí)異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策，建立全縣醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度；

6.負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村級(jí)醫(yī)療保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；

7.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣醫(yī)療保障服務(wù)中心為陽新縣醫(yī)療保障局部門的二級(jí)預(yù)算單位，公益一類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、基金財(cái)務(wù)股、醫(yī)療服務(wù)股、基金結(jié)算股、信息股、綜合服務(wù)股、門診統(tǒng)籌股、慢性病管理股、待遇審核股、異地審核股、大病保障股等11個(gè)機(jī)構(gòu)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2025年本年收入預(yù)算為884.4萬元，比上年減少34.8 萬元,減少3.79%。 其中，經(jīng)費(fèi)撥款884.4萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入減少原因：上年年底有一名退休職工，所以較上年度有所減少。

2.預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算884.4萬元，比上年減少34.8 萬元，減少3.79%。其中：基本支出818萬元，占總支出的92.49%；項(xiàng)目支出66.4萬元,占總支出的7.51%。本年支出構(gòu)成為：工資福利支出支出746.45萬元，占本年支出84.40%；商品和服務(wù)支出支出40.92萬元，占本年支出4.62%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.93萬元，占本年支出0.78%。

支出減少原因：（1）2025年基本支出比上年減少34.8萬元，主要是上年年底有一名退休職工，所以較上年度有所減少。；

（2） 2025年項(xiàng)目支出比上年減少0萬元，主要增減原因?yàn)椋喉?xiàng)目與去年持平。

3. 2025年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為40.92萬元，與上年相比減少23.18萬元，減少36.16%。減少原因主要是：一是去年年底有兩名退休人員，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所減少；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)10.6萬元，印刷費(fèi)9.9萬元，水費(fèi)0萬元，電費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)0 萬元，物業(yè)管理費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)6萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0萬元，會(huì)議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元, 工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元, 福利費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)0.66萬元，其他商品和服務(wù)支出12.26萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額1.5萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，減少）0 %。主要是與去年持平，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元， 比上年減少0萬元，減少0%。 主要原因是與去年持平。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%， 主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3. 因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是無因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2025 年編制政府采購(gòu)預(yù)算13.9萬元，比上年度減少3.5萬元，減少20.11%。增加（減少）的主要原因：一是本年減少了服務(wù)類支出。

其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算13.9萬元，主要是集中采購(gòu)辦公用打印紙支出和醫(yī)保政策宣傳印刷費(fèi)支出；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，主要是0支出； 服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，主要是0支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：無

通用設(shè)備：資產(chǎn)數(shù)量240臺(tái)，資產(chǎn)總價(jià)100.44萬元。

專用設(shè)備：無

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：資產(chǎn)數(shù)量323件，資產(chǎn)總價(jià)26.91萬元

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1、新農(nóng)合光纖維護(hù)費(fèi)

主要內(nèi)容：用于居民醫(yī)保系統(tǒng)專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及日常維護(hù)費(fèi)用，定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)光纖費(fèi)用。

2025年項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：確保居民系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障參保人員正常享受醫(yī)療待遇。

成本指標(biāo)：該項(xiàng)目預(yù)算撥款金額為24.4萬元；該項(xiàng)目對(duì)社會(huì)發(fā)展無負(fù)面影響；該項(xiàng)目對(duì)生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)醫(yī)療機(jī)構(gòu)覆蓋數(shù)量42家；醫(yī)保信息系統(tǒng)運(yùn)行合格率≥95%；醫(yī)保信息系統(tǒng)維護(hù)完成率≥90%。

效益指標(biāo)：確保醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展，公共服務(wù)水平高質(zhì)量發(fā)展；促進(jìn)參保群眾繳費(fèi)、待遇享受的便捷性。

滿意度指標(biāo)：參保人員對(duì)醫(yī)保服務(wù)滿意度≥90%。

2、新農(nóng)合工作經(jīng)費(fèi)

主要內(nèi)容：推進(jìn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保繳費(fèi)工作；完善多層次城鄉(xiāng)居民醫(yī)保體系；實(shí)施基本醫(yī)療保險(xiǎn)協(xié)議管理；推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革；開展醫(yī)保基金監(jiān)管，查處欺詐騙保行為；推進(jìn)醫(yī)保標(biāo)準(zhǔn)化和信息化建設(shè)。

2025年項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：確保城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，群眾對(duì)醫(yī)保政策的知曉度提高。

成本指標(biāo)：該項(xiàng)目預(yù)算撥款金額為40萬元；該項(xiàng)目對(duì)社會(huì)發(fā)展無負(fù)面影響；該項(xiàng)目對(duì)生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：印刷宣傳資料數(shù)量5.4萬份，日常監(jiān)管醫(yī)療機(jī)構(gòu)次數(shù)800次，培訓(xùn)人次400次；宣傳覆蓋率90%，日常監(jiān)管覆蓋率100%，培訓(xùn)率90%；政策宣傳時(shí)效為全年，日常監(jiān)管時(shí)效為全年，培訓(xùn)時(shí)效為及時(shí)有效。

效益指標(biāo)：確保醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展，公共服務(wù)水平高質(zhì)量發(fā)展；參保群眾對(duì)醫(yī)保政策知曉率明顯提高。

滿意度指標(biāo)：參保人員對(duì)醫(yī)保服務(wù)滿意度≥95%。

3、醫(yī)保監(jiān)督員經(jīng)費(fèi)

主要內(nèi)容：用于私立醫(yī)院日常監(jiān)督費(fèi)用。

2025年項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：確保醫(yī)保基金使用合規(guī)性、穩(wěn)定運(yùn)行。

成本指標(biāo)：該項(xiàng)目預(yù)算撥款金額為2萬元；該項(xiàng)目對(duì)社會(huì)發(fā)展無負(fù)面影響；該項(xiàng)目對(duì)生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

數(shù)量指標(biāo)：定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查次數(shù)76次，私立醫(yī)院9家；醫(yī)保基金監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)降低；全年持續(xù)該項(xiàng)目。

效益指標(biāo)：確保醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展，公共服務(wù)水平高質(zhì)量發(fā)展；醫(yī)保基金預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)防控能力響應(yīng)機(jī)制逐漸完善、基金風(fēng)險(xiǎn)防控能力逐漸提高。

滿意度指標(biāo)：參保人員對(duì)醫(yī)保服務(wù)滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一） 對(duì)空表的說明：

1．政府性基金預(yù)算支出表，本年無此項(xiàng)支出，因此表格為空；

2．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表，本年無此項(xiàng)支出，因此表格為空；

（二）對(duì)其他情況的說明：無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出； 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。