2022年陽新縣房地產(chǎn)服務(wù)中心

單位預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)

1、承擔全縣房地產(chǎn)行業(yè)服務(wù)工作，貫徹落實國家、省、市有關(guān)房地產(chǎn)行業(yè)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；擬定全縣房地產(chǎn)行業(yè)服務(wù)方面的規(guī)范性文件并組織實施。

2、組織擬定全縣住宅行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，制定住宅產(chǎn)業(yè)年度計劃并實施；推進國家住宅產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準和行業(yè)規(guī)范的實施，綜合協(xié)調(diào)和推進全縣住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化及節(jié)能省地型住宅產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負責(zé)全縣房地產(chǎn)行業(yè)中住宅建設(shè)和房地產(chǎn)市場的統(tǒng)計工作。

3、負責(zé)發(fā)展房地產(chǎn)交易市場和租賃市場，規(guī)范房地產(chǎn)開發(fā)市場經(jīng)營及銷售、評估、測繪、經(jīng)記、交易租賃等行為；組織開展房地產(chǎn)市場預(yù)警預(yù)報、市場監(jiān)測、市場分析和市場信息發(fā)布工作。

4、負責(zé)全縣商品房預(yù)售資金的審查與調(diào)控;承擔房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)資料的核發(fā)辦理工作；負責(zé)商品房銷（預(yù)）售許可證件、資料的核發(fā)辦理工作。

5、負責(zé)全縣房屋交易工作；貫徹執(zhí)行和制定有關(guān)房屋交易政策、規(guī)章制度；負責(zé)商品房預(yù)（銷）售合同登記備案；負責(zé)存量房買賣合同登記備案；定期公布各類房地產(chǎn)的市場成交價和指導(dǎo)價；負責(zé)建立全縣房屋信息平臺及個人住房信息系統(tǒng)建設(shè)。

6、負責(zé)全縣房屋測繪成果審核與利用；負責(zé)全縣房屋調(diào)查與基礎(chǔ)測繪工作，對各類房屋進行面積預(yù)算和審核認定。

7、負責(zé)全縣房屋使用安全的協(xié)調(diào)工作；負責(zé)房屋安全鑒定認定與機構(gòu)資格核定；負責(zé)協(xié)調(diào)優(yōu)秀歷史建筑的保護工作。

8、負責(zé)全縣白蟻防治工作，組織實施房屋白蟻預(yù)防與滅治，開展白蟻防治的科學(xué)研究。

9、負責(zé)直管公房（自管公房）的經(jīng)營服務(wù)、維修養(yǎng)護工作。

10、完成上級主管部門交辦的其他事

二、機構(gòu)設(shè)置情況

機構(gòu)設(shè)置情況從單位構(gòu)成看，本部門預(yù)算包括：本級部門預(yù)算單位 1個。單位直屬事業(yè)的二級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)6個職能股室：辦公室、財務(wù)股、房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)股、房屋交易股、房產(chǎn)檔案中心、房屋安全保障股，部門人員構(gòu)成：本單位人員合計55人，其中在職21人，離退休34人；在職人員編制情況：全額財政撥款編制0人，包干（差額）編制0人，自籌編制21人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：陽新縣房地產(chǎn)服務(wù)中心 2022 年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是287.1萬元，陽新縣房地產(chǎn)服務(wù)中心2022年度本級預(yù)算總收入287.1萬元，其中：財政撥款收入207.1萬元、其他收入80萬元。2022年預(yù)算總收入比2021年增加11.6萬元，增加了4.2%。收入增加原因:人員經(jīng)費增加。

2.預(yù)算支出情況：陽新縣房地產(chǎn)服務(wù)中心 2022 年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是287.1 萬元，本級預(yù)算總支出 287.1 萬元，其中：基本支出 270.24 萬元、占總支出的94.13%；項目支出16.86萬元占總支出的5.78%。2022年預(yù)算總支出比2021年增加11.6萬元,增加了4.2%。主要原因是人員經(jīng)費增加。

3.本級2022年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

機關(guān)運行經(jīng)費安排支出34.76萬元，比上年增加14.48萬元，增長71.4%，主要原因時候人均公用經(jīng)費增加，依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中辦公費4萬元、水費0.5萬元、電費3.3萬元、郵電費2萬元、物業(yè)管理費3萬元、差旅費0.8萬元、會議費0.4萬元、勞務(wù)費5萬元、工會經(jīng)費3.34萬元、福利費2.11萬元、公車用車運行維護費4萬元、其他商品和服務(wù)支出6.31萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2022 年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額4萬元，比上年預(yù)算增加4萬元，增加100%，主要是之前白蟻工程車沒有報備。公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費和因公出國（境）費，分別如下：

1.公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是單位嚴格控制接待規(guī)模與標準，進一步壓減接待經(jīng)費；

2.公務(wù)用車購置及運行費4萬元，比上年增加4萬元，增加100%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費為 ?0 元,與上年持平；公務(wù)用車運行費 4 ?萬元，比上年增加 ?4 萬元，增加100%，主要原因是之前白蟻工程車沒有報備，所以增加了相應(yīng)車輛運行維護費。

3.因公出國（境）費 0萬元，比上年減少0萬元，減少 0%，主要是因為疫情原因減少出國任務(wù)安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，2022年我單位編制政府采購預(yù)算0萬元，包括貨物類0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0元，其他類0萬元。主要原因是年初無該項支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

方米；土地面積為0平方米；機動車實有數(shù)為1輛，價值11.18萬元，其中：小轎車0輛，大中型車輛 ?0 輛，其他車輛1 輛；專用設(shè)備 0.49 萬元，大型專用設(shè)備0 萬元；構(gòu)筑物23.8萬元，其中：電梯1個性；通用設(shè)備100.79萬元，其中：電腦 ?28臺，服務(wù)器10個，驗鈔機1個，交換機1個，相機2個，打印機復(fù)印機 ?7臺,身份證閱讀器2個，除濕機2個，空調(diào)19個，防火墻2個，多媒體設(shè)備1個；家具用具19.54萬元，其中：辦公桌椅52個，文件柜25個，茶幾2個，沙 發(fā)4個，電動門1個。

八、重點項目預(yù)算績效情況

我單位2022年部門預(yù)算無重點項目預(yù)算，無績效目標說明。

九、其他需要說明的情況

(一)?對空表的說明：

1、本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

2、本單位2022年無政府采購計劃。故無采購預(yù)算。

(二)?對其他情況的說明：

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。