一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

陽(yáng)新縣住房保障中心負(fù)責(zé)住房保障中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃的編制工作；負(fù)責(zé)廉租住房、經(jīng)濟(jì)適用房和公共租賃住房等保障性住房的建設(shè)和后期管理工作；負(fù)責(zé)住房保障對(duì)象資格認(rèn)定工作；負(fù)責(zé)各類棚戶區(qū)改造工作；負(fù)責(zé)全縣保障性住房建設(shè)資金的籌集、調(diào)度和使用管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣住房保障中心為一級(jí)預(yù)算單位，下設(shè)四個(gè)部門：綜合股，財(cái)務(wù)股，政策法規(guī)股，項(xiàng)目服務(wù)股。單位性質(zhì)為事業(yè)單位公益一類。人員編制構(gòu)成：事業(yè)編14人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：陽(yáng)新縣住房保障中心單位2023年度部門預(yù)算收入是?228.4?萬(wàn)元，陽(yáng)新縣住房保障中心單位預(yù)算收入?228.4萬(wàn)元。2023年預(yù)算收入比2022年增加49.9萬(wàn)元，主要原因是增加績(jī)效獎(jiǎng)金部分。

2.預(yù)算支出情況：陽(yáng)新縣住房保障中心2023年度部門預(yù)算支出是228.4???萬(wàn)元，陽(yáng)新縣住房保障中心單位預(yù)算支出228.4萬(wàn)元。2023年預(yù)算支出比2022年增加49.9萬(wàn)元。主要原因是增加績(jī)效獎(jiǎng)金部分。

3.2023年無(wú)政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)?11.23萬(wàn)元：包括辦公費(fèi)?4萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.5萬(wàn)元、咨詢費(fèi)?0?萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)?0?萬(wàn)元、水費(fèi)0.5?萬(wàn)元、電費(fèi)?2萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.2萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)?0?萬(wàn)元、差旅費(fèi)?1萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)?0?萬(wàn)元、維修費(fèi)?0.5?萬(wàn)元、租賃費(fèi)?2萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)?0?萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)?0?萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)?0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)?0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0?萬(wàn)元、福利費(fèi)?0?萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?0?萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出?0.03萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1.5萬(wàn)元，減少100%，主要是2023年沒(méi)有該項(xiàng)支出，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1.5萬(wàn)元，減少100%，主要原因是年初沒(méi)有該項(xiàng)支出；

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。（單位無(wú)公務(wù)車）

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。（單位無(wú)公務(wù)車）

4.因公出國(guó)出（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023?年我單位編制政府采購(gòu)預(yù)算4萬(wàn)元，包括貨物類4萬(wàn)元，工程類0萬(wàn)元，服務(wù)類0元，其他類0 萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年我單位國(guó)有資產(chǎn)總額為?32114.97萬(wàn)元：

1.保障性租賃住房套數(shù)3158套，面積192133.1平方米，投資金額32055萬(wàn)元；

2.辦公固定資產(chǎn)專用設(shè)備4（個(gè)/件），價(jià)值6.8?萬(wàn)元；

3.通用設(shè)備4（個(gè)/件），價(jià)值9.15萬(wàn)元；

4.辦公桌椅、沙發(fā)等50（個(gè)/套），價(jià)值44.02萬(wàn)元。?

八、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

有項(xiàng)目預(yù)算的單位必須編制項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明，無(wú)項(xiàng)目預(yù)算的單位保留下面?zhèn)渥ⅰ?/p>

我單位2023年部門預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無(wú)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明：

1、本單位無(wú)“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況，因此表7一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”表為空表；

2、本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

3、本單位項(xiàng)目支出情況，因此表9項(xiàng)目支出表為空表；

(二) 對(duì)其他情況的說(shuō)明：?

無(wú)

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。