陽新縣人防辦2023年本級(jí)預(yù)算公開情況說明

?

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

?

一、單位主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)《中華人民共和國(guó)人民防空法》、《湖北省實(shí)施<人民防空法>辦法》等法律、法規(guī)以及《黃石市實(shí)施<人民防空法>細(xì)則》及《黃石市民事防護(hù)辦法》在全縣的貫徹實(shí)施、監(jiān)督檢查和宣傳教育工作，擬訂全縣人防工作的地方規(guī)范性文件。

2、擬訂全縣人民防空建設(shè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，編制全縣人民防空工作年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3、承擔(dān)全縣人民防空行政執(zhí)法責(zé)任，負(fù)責(zé)人民防空行政許可、行政復(fù)議、行政訴訟和其他相關(guān)法律事宜。

4、依法對(duì)城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人民防空建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)涉及人民防空要求的重要工程布局和重大項(xiàng)目提出建議。

5、會(huì)同有關(guān)部門審批人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，負(fù)責(zé)防空地下室建設(shè)和城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門做好城市地下空間的規(guī)劃、開發(fā)利用和審批工作。

6、組織實(shí)施全縣人民防空工程的建設(shè)和管理。對(duì)人民防空工程建設(shè)實(shí)行計(jì)劃，技術(shù)和質(zhì)量管理，指導(dǎo)人民防空工程維護(hù)管理，平時(shí)開發(fā)利用，指導(dǎo)和監(jiān)督城市地下空間開發(fā)建設(shè)中落實(shí)人民防空要求的工作。

7、承擔(dān)全縣人民防空組織指揮工作責(zé)任。擬訂城市防空襲方案，監(jiān)督、檢查防空襲方案和各項(xiàng)保障方案的落實(shí)，組訓(xùn)應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，擬訂人民防空和應(yīng)急救援演練方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

8、承擔(dān)戰(zhàn)時(shí)組織指揮城市群眾進(jìn)行防空襲斗爭(zhēng)，消除空襲后果和配合城市防衛(wèi)、要地防空作戰(zhàn)責(zé)任，協(xié)助有關(guān)部門恢復(fù)生產(chǎn)和生活秩序。

9、組織實(shí)施全市人民防空通信警報(bào)建設(shè)與管理。制定全縣人民防空通信警報(bào)建設(shè)方案，協(xié)調(diào)地方、軍隊(duì)通信網(wǎng)保障人民防空通信警報(bào)工作，會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全縣人民防空無線電管理。

10、擔(dān)全縣人防經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)管理責(zé)任。提供全市人防經(jīng)費(fèi)預(yù)算，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況實(shí)施監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)對(duì)不能修建防空地下室項(xiàng)目的行政審批、報(bào)批及人民防空工程易地建設(shè)費(fèi)的征收管理和監(jiān)督。

11、承擔(dān)縣應(yīng)急平臺(tái)的建設(shè)和管理責(zé)任。提供應(yīng)急指揮通信和信息化保障，服務(wù)城市管理和社會(huì)發(fā)展。

12、組織開展全縣防空和應(yīng)急救助知識(shí)宣傳教育和技能培訓(xùn)。

13、組織全縣人防科學(xué)技術(shù)、信息化研究，開展學(xué)術(shù)交流，推廣應(yīng)用所取得的成果。

14、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算構(gòu)成單位來看，人防辦單位部門預(yù)算由單位本級(jí)預(yù)算事業(yè)單位組成。其中：全額撥款事業(yè)單位?1?個(gè)。部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)：本單位在職全額財(cái)撥編制??6人，自籌編制?1?人。名稱為陽新縣人民防空辦公室。

?

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年收入預(yù)計(jì)為325.7萬元，比上年減少4萬元，減少1.21%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款325.7萬元。收入減少原因：經(jīng)費(fèi)撥款減少4萬元。

2.預(yù)算支出情況：2023?年本年支出325.7萬元，比上年減少4萬元，減少1.21%。其中：基本支出203.64?萬元，占總支出的62.52%；項(xiàng)目支出122.06萬元，占總支出的37.48%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出325.7萬元，支出減少原因：（1 ）2023年基本支出203.64萬元，比上年增加28.56?萬元，主要是擬新招錄工作人員、試用期工作人員轉(zhuǎn)正及人員正常晉升增資相應(yīng)的支出增加；

（2）2023?年項(xiàng)目支出122.06萬元，比上年減少 32.56?萬元，主要是按照部門預(yù)算管理要求對(duì)廳機(jī)關(guān)非重點(diǎn)項(xiàng)目支出進(jìn)行了壓減。

3.?陽新縣人防辦本級(jí) 2023?年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

?

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023?年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為 103.35?萬元，與上年相比減少?0.5萬元，下降?0.48%。主要原因是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)?3.4?萬元，電費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.83萬元，勞務(wù)費(fèi)90萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 1.21萬元，福利費(fèi)0.65萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，其他交通費(fèi)1.32萬元，其他商品和服務(wù)支出0.44萬元。　　

?

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023?年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額5.33萬元，比上年預(yù)算增加0.83萬元，增加18.44%，主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減了公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和因公出國(guó)出（境）費(fèi)，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0.83萬元，上年沒有預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)，比上年增加0.83萬元，增加100%，主要原因是單位機(jī)關(guān)嚴(yán)格控制接待規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行接待經(jīng)費(fèi)；

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，與上年持平，堅(jiān)持進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國(guó)出（境）費(fèi) 0萬元，比上年減少0?萬元，減少0%，主要是因?yàn)橐咔樵?/span>沒有出國(guó)任務(wù)安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023?年我單位編制政府采購(gòu)預(yù)算 9.66?萬元，比上年度減少?1.50%，減少的主要原因：信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等政府采購(gòu)費(fèi)用減少，故預(yù)算數(shù)相應(yīng)減少。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算?3.4?萬元，主要是集中采購(gòu)辦公軟件、辦公設(shè)備、復(fù)印紙等支出；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算6.26?萬元，主要是會(huì)計(jì)審計(jì)、法律咨詢、績(jī)效評(píng)價(jià)等委托第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)，物業(yè)管理服務(wù)，公務(wù)用車加油、保險(xiǎn)服務(wù)，信息技術(shù)服務(wù)，印刷費(fèi)等支出；工程類政府采購(gòu)預(yù)算?0 元。

?

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年單位國(guó)有資產(chǎn)總價(jià)值為1334.72萬元，其中占有房屋面積3386平方米，價(jià)值1262.44萬元；通用設(shè)備53（個(gè)/臺(tái)/輛等），價(jià)值27.62萬元，其中車輛2輛，價(jià)值13.07萬元；專用設(shè)備6（個(gè)、臺(tái)等），價(jià)值9.68萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物73（個(gè)、套等），價(jià)值34.98萬元。現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，與上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

陽新縣人防辦無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，因無預(yù)算績(jī)效情況。

九、其他需要說明的情況

本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

2023?年項(xiàng)目支出安排 122.06?萬元，比上年減少32.56?萬元，壓減率 21.05%。具體安排情況如下:

1.?人防宣傳教育82.06萬元

2.?人防指揮通信演練40萬元

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政

預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和

事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。