目錄

一、部門(單位)主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責

1、承擔全縣房地產(chǎn)行業(yè)服務(wù)工作，貫徹落實國家、省、市有關(guān)房地產(chǎn)行業(yè)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；擬定全縣房地產(chǎn)行業(yè)服務(wù)方面的規(guī)范性文件并組織實施。

2、 組織擬定全縣住宅行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，制定住宅產(chǎn)業(yè)年度計劃并實施；推進國家住宅產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準和行業(yè)規(guī)范的實施，綜合協(xié)調(diào)和推進全縣住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化及節(jié)能省地型住宅產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負責全縣房地產(chǎn)行業(yè)中住宅建設(shè)和房地產(chǎn)市場的統(tǒng)計工作。

3、負責發(fā)展房地產(chǎn)交易市場和租賃市場，規(guī)范房地產(chǎn)開發(fā)市場經(jīng)營及銷售、評估、測繪、經(jīng)記、交易租賃等行為；組織開展房地產(chǎn)市場預(yù)警預(yù)報、市場監(jiān)測、市場分析和市場信息發(fā)布工作。

4、負責全縣商品房預(yù)售資金的審查與調(diào)控;承擔房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)資料的核發(fā)辦理工作；負責商品房銷（預(yù)）售許可證件、資料的核發(fā)辦理工作。

5、 負責全縣房屋交易工作；貫徹執(zhí)行和制定有關(guān)房屋交易政策、規(guī)章制度；負責商品房預(yù)（銷）售合同登記備案；負責存量房買賣合同登記備案；定期公布各類房地產(chǎn)的市場成交價和指導(dǎo)價；負責建立全縣房屋信息平臺及個人住房信息系統(tǒng)建設(shè)。

6、負責全縣房屋測繪成果審核與利用；負責全縣房屋調(diào)查與基礎(chǔ)測繪工作，對各類房屋進行面積預(yù)算和審核認定。

7、負責全縣房屋使用安全的協(xié)調(diào)工作；負責房屋安全鑒定認定與機構(gòu)資格核定；負責協(xié)調(diào)優(yōu)秀歷史建筑的保護工作。

8、負責全縣白蟻防治工作，組織實施房屋白蟻預(yù)防與滅治，開展白蟻防治的科學研究。

9、負責直管公房（自管公房）的經(jīng)營服務(wù)、維修養(yǎng)護工作。

10、完成上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣房地產(chǎn)服務(wù)中心是二級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、財務(wù)股、房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)股、房屋交易股、房產(chǎn)檔案中心、房屋安全保障股。單位性質(zhì)為差額撥款事業(yè)單位。人員編制構(gòu)成：事業(yè)編18人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為?335.8?????萬元，比上年增加??48.7?萬元，增長/降低?16.96?%。收入變化原因：??人員經(jīng)費增加??。其中本年收入包括一般公共預(yù)算??335.8?萬元、政府性基金預(yù)算??0???萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算??0??萬元、財政專戶管理資金??0???萬元、事業(yè)收入??0???萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入???0??萬元、上級補助收入???0??萬元、附屬單位上繳收入??0???萬元、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算???0??萬元、政府性基金預(yù)算???0??萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算???0??萬元、財政專戶管理資金???0??萬元、單位資金??0???萬元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出??335.8???萬元，比上年增加??48.7???萬元，增長?16.96????%。支出變化原因：??人員經(jīng)費增加??。其中：基本支出??327.6?萬元、項目支出?????8.2萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出??0?萬元、上繳上級支出0?????萬元、對附屬單位補助支出??0???萬元。

3.2023年無政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為??43.23???萬元，比上年增加??8.47???萬元，增長?24.36??%。支出變化原因：??人員經(jīng)費增加。 其中辦公費??2.6??萬元、印刷費??0???萬元、 郵電費??3?萬元、差旅費???0?萬元、電費??4?萬元、維護費??4?萬元、勞務(wù)費??10.88?萬元、工會經(jīng)費???3.44???萬元、福利費??2.01??萬元、物業(yè)管理費6.68萬元、水費0.6萬元、其他交通費1.32萬元、其他商品和服務(wù)支出4.71萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額4萬元，比上年減少?0?萬元，降低?0?%。支出變化原因：與上年持平。分別如下：

1.公務(wù)接待費??0??萬元，比上年減少??0??萬元，降低 0??%。支出變化原因：單位無此項支出。

2.公務(wù)用車購置費??0??萬元，比上年減少??0??萬元，降低??0??%。支出變化原因：單位無此項支出。

3.公務(wù)用車運行費??4??萬元，比上年減少??0??萬元，降低??0??%。支出變化原因：?無?。

4.因公出國（境）費??0??萬元，比上年減少??0??萬元，降低??0??%。支出變化原因:無此項支出。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2023年編制政府采購預(yù)算5.6萬元，比上年增加5.6?????萬元，增長100%。支出變化原因：白蟻工程車的維護運行費用;辦公設(shè)備已老化報廢，需購置新的辦公設(shè)備。其中：貨物類政府采購預(yù)算1.6萬元，包括集中采購辦公軟件、辦公設(shè)備、復(fù)印紙等支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算??4??萬元，包括公務(wù)用車加油、保險服務(wù)等支出；工程類政府采購預(yù)算0????萬元。 包括??無 ?。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：建筑面積為 9982.57 ?平方米，其中：辦公用房 2030平方米，專用房屋7952.57平方米；電梯1個，價值23.8萬元。

2、通用設(shè)備：價值111.97萬元，其中：保留車輛實有數(shù)1輛，價值11.18萬元；電腦 28臺，服務(wù)器10個，驗鈔機1個，交換機1個，相機2個，打印機復(fù)印機 7臺,身份證閱讀器2個，除濕機2個，空調(diào)19個，防火墻2個，多媒體設(shè)備1個，價值100.79萬元。

3、專用設(shè)備：1（個/件），價值0.49萬元。

4、文物和陳列品：無。

5、圖書、檔案：無。

6、家具、用具、裝具及動植物：家具用具19.54萬元，其中：辦公桌椅52個，文件柜25個，茶幾2個，沙發(fā)4個，電動門1個。

八、重點項目預(yù)算績效情況

我單位2023年部門預(yù)算無重點項目預(yù)算，無績效目標說明。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表。

(二)?對其他情況的說明：

無。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專 用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。