目  錄

第一部分:部門概況

一、部門主要職責

二、部門機構設置

第二部分: 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表（表1）

二、收入決算表（表2）

三、支出決算表（表3）

四、財政撥款收入支出決算總表（表4）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（表5）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（表6）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（表7）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（8）

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（表9）

第三部分：2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況

九、政府采購支出情況

十、國有資產(chǎn)占用情況

十一、預算績效評價情況

第四部分：名詞解釋 

第一部分

部門概況

（一）部門職責

一、國土職責：（1）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關土地、礦產(chǎn)資源管理、房產(chǎn)管理的方針、政策和法律、法規(guī)。（2）編制、指導和實施縣級國土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計劃、礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃和其他國土資源專項規(guī)劃；參與審核城市總體規(guī)劃。（3）負責對全縣范圍內(nèi)單位和個人貫徹執(zhí)行國土資源管理法律、法規(guī)情況的監(jiān)督、檢查工作；（4）統(tǒng)一管理全縣土地和城鄉(xiāng)地政、地籍，會同有關部門制訂全市土地定級、估價標準；（5）負責全縣礦產(chǎn)資源探礦權、采礦權的審批登記發(fā)證和轉讓審批登記；（6）負責地質(zhì)勘查行業(yè)管理，審查確定地質(zhì)勘查單位資格，管理地勘成果；（7）負責監(jiān)測、防治地質(zhì)災害；負責認定、保護具有重要價值的地質(zhì)遺跡；（8）負責全市物業(yè)管理的行業(yè)管理；（9）負責全縣測繪行業(yè)管理；（10）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、規(guī)劃職責： (1) 負責擬定實施本縣規(guī)劃測繪的管理。

(2) 負責組織實施經(jīng)政府審批的地方性規(guī)劃，建設項目的選址、定點、負責城市規(guī)劃私房審批和管理。

(3) 負責本城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設項目的一書兩證。

三、林業(yè)職責：貫徹執(zhí)行上級有關林業(yè)發(fā)展和林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設的方針政策、法律法規(guī)，研究和擬定全縣林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃以及地方性法規(guī)和行政規(guī)章，經(jīng)批準后組織實施，并依法監(jiān)督檢查。

組織指導全縣植樹造林、國土綠化、防沙治沙和防護林、用材林、經(jīng)濟林、薪炭林、特用林、竹林等各類林業(yè)基地及工程項目的建設和林木種苗管理。對國有林場、國有苗圃、集體林場、森林景觀景點進行宏觀管理。

組織指導全縣森林資源管理工作，組織編制審核森林采伐限額，并監(jiān)督檢查執(zhí)行，監(jiān)督木材憑證采伐，運輸和市場管理及林業(yè)行政處罰等林政管理工作。根據(jù)《森林法》、《土地管理法》及有關法規(guī)，負責林地、林權管理，組織實施林權登記、發(fā)證工作；深化集體林權制度改革，指導監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林地流轉，維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權益。審查征用、占用林地并監(jiān)督林地開發(fā)利用。指導全縣森林資源資產(chǎn)管理、資源動態(tài)監(jiān)測。

負責管理全縣森林和野生動物類型自然保護區(qū)；主管全縣陸生、野生動物、植物資源的保護和合理開發(fā)利用，組織協(xié)調(diào)指導監(jiān)督全縣瀕危珍稀動植物出口工作，組織指導全縣古樹名木保護管理工作。

加強林業(yè)公安工作和林業(yè)公安隊伍自身建設，查處破壞森林資源和野生動植物資源的案件，維護林農(nóng)的合法權益；指導檢查監(jiān)督和協(xié)調(diào)全縣森林防火和森林病蟲害防治檢疫工作；承辦縣護林防火的日常工作。

對全縣木材生產(chǎn)、竹木加工、林產(chǎn)加工、竹（木）漿造紙、木本藥材、花卉、森林旅游、多種經(jīng)營等林業(yè)產(chǎn)業(yè)進行宏觀管理。

負責全縣林業(yè)基本建設和技術改造項目的預審申報，指導管理微肥、微藥、器械等林業(yè)生產(chǎn)物資供應。

籌集管理各項林業(yè)基金，監(jiān)督全縣林業(yè)基金使用，指導管理全縣林業(yè)對外經(jīng)濟合作與交流。

制訂林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織科研項目攻關和科技成果的推廣應用。加強各鎮(zhèn)林業(yè)站的行政管理工作，組織林業(yè)系統(tǒng)專業(yè)人員培訓教育工作。

組織協(xié)調(diào)檢查指導有關部門做好全縣水土保持、防沙治沙、全民義務植樹等工作，承辦縣綠化委員會辦公室的日常工作。

組織指導林業(yè)及其生態(tài)建設的科技教育和招商引資工作，促進林業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設。

負責管理局機關及直屬單位的黨群工作，指導林業(yè)行業(yè)的精神文明建設。

承辦上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

從單位構成看，本部門決算包括：本級部門決算單位1個，單位直屬事業(yè)二級單位    0  個等決算。

第二部分

2020年度部門決算表

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

2020年度收支總計65623.41  萬元。與2019年度相比，收支總計增加22898.07  萬元，增長53.59  %，主要原因是 ：規(guī)劃局和林業(yè)局合并為一個主體單位。               

二、收入決算情況說明

2020年總收入是 29021.86 萬元，其中：財政撥款收入14490.56   萬元，占  49.92 %；事業(yè)收入  0 萬元，占  0 %；其他收入 14531.3 萬元，占 50.07 %。

三、支出決算情況說明

2020年總支出是 36601.55萬元，其中：基本支出 13365.88萬元，占 36.52  %；項目支出  23235.67  萬元，占 63.48  %。

四、財政撥款收入支出決算總表說明

2020年度財政撥款收支總計30256.2 萬元。其中財政撥款收入14490.56萬元，財政撥款支出15765.64萬元。與2019年相比，財政撥款收支總計14588.63萬元。其中財政撥款收入5744.87萬元，財政撥款支出8843.76萬元，收入同比增加8745.69萬元，增長152.23  %，支出同比增長78.27%。主要原因是：規(guī)劃局和林業(yè)局合并為一個主體單位。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年所屬單位決算匯總財政撥款總支出 9349.44 萬元，2020年部門本級決算一般公共預算財政撥款支出9349.44  萬元，與2019年相比增加 876.36 萬元，增長10.34   %。一般公共預算財政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務支出類 303.99  萬元，占本年支出 3.25  %

二、社會保障和就業(yè)支出類 36.56   萬元，占本年支出 0.39  %

三、節(jié)能環(huán)保支出類  1588   萬元，占本年支出 16.98  %

四、農(nóng)林水支出類  1559.51   萬元，占本年支出 16.68  %

五、自然資源海洋氣象等支出類4910.38   萬元，占本年支出 52.52  %

六、災害防治及應急管理支出類  950.99 萬元，占本年支出 10.17  %

=六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年財政撥款基本支出 4490.73 萬元，其中：人員經(jīng)費  3866.34 萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職業(yè)基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助；公用經(jīng)費 624.39   萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、無形資產(chǎn)購置。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為 13萬元，支出決算為 11.57萬元，完成預算的89%，其中：因公出國（境）費用預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的 0 %；公務用車購置及運行維護費預算為12 萬元，支出決算為11.49萬元，完成預算的 95.79 %；公務接待費預算為1  萬元，支出決算為  0.8萬元，完成預算的 80%。決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年“三公經(jīng)費”支出13萬元，其中：因公出國（境）費  0 萬元，占  %；公務用車購置及運行維護費 11.49萬元，占88.38  %；公務接待費 0.8萬元，占 6.15  %。與2019年相比“三公”經(jīng)費下降   20  %。主要原因是壓縮支出。                   

1.因公出國（境）費  萬元。2020年，參加政府組團  0 次，共  人次出國（境） 0  人，均   0萬元。主要是政府的                   。

因公出國(境)費支出決算比2019年減少  0 萬元，下降 0  %，主要原因是          。

2.公務用車購置及運行維護費 11.49  萬元。其中公務用車購置 0  萬元，公務用車運行維護費 11.49 萬元。2020年，本單位共有 5 輛公務車,平均公務用車運行維護費 3.83萬元。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加  3.73  萬元，增加主要原因：規(guī)劃及林業(yè)合并。

3.公務接待費 0.8 萬元。2020年，本單位公務接待批次 50個，公務接待人次 160  人。主要用于與單位交流工作情況，及接受上級或相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待費支出。 ??????

八、機關運行經(jīng)費支出情況

2020年機關運行經(jīng)費支出預算為 635.15萬元，支出決算為624.39萬元，完成預算的  98.3%。比2019年增加19.56 萬元，上漲3.23 %。主要原因是 規(guī)劃及林業(yè)合并主體。                  

九、政府采購支出情況

2020年單位政府采購支出總額   86.8萬元，期中：政府采購貨物支出 28.58萬元，政府采購工程支出    0 萬元，政府采購服務支出  58.22  萬元。

十、國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日，單位共有車輛  5輛，一般公務用車 1 輛。單位價值 50萬元以上通用設備   0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備  0 臺（套）。

十一、預算績效管理工作開展情況

2020年，單位共組織對   0  個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款   0  萬元，占年初預算的    0  %，績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請時設定的各項績效目標。

第四部分名詞解釋

一、財政補助收入：指縣級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務（類）行政運行（項）：指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務（類）一般行政管理事務（項）：指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務（類）機關服務（項）：指單位服務中心為機關提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務的支出。

七、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指單位用于其他一般公共服務方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：指單位支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學，組織專家對省屬院校申報的建設規(guī)劃和項目預算進行評審等相關工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指單位用于機關干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準，對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。

十三、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。