陽新縣自然資源和規(guī)劃局2022年本級

預算公開情況說明

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一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責

履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資 源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責；負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價；負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作；負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負責自然資源的合理開發(fā)利用；負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施；負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復；負責組織實施最嚴格的耕地保護制度；負責地質(zhì)災害預防和治理；負責礦產(chǎn)資源管理工作；負責組織編制城市控制性詳細規(guī)劃和重點地區(qū)城市 設計，并按規(guī)定權限審查、審批、報批；負責建設工程規(guī)劃管；負責測繪地理信息管理工作；負責森林資源監(jiān)督管理；負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理；負責各類自然保護地的監(jiān)督管理；負責自然資源督察和行政執(zhí)法工作；負責全縣自然資源、林業(yè)和城鄉(xiāng)規(guī)劃人才隊伍建設；完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

陽新縣自然資源和規(guī)劃局本級為部門一級預算單位，由機關和19個公益類事業(yè)單位合并組成。內(nèi)設辦公室、綜合股、種苗和林場股、項目管理服務股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科教股、林業(yè)科學研究推廣股、天然林保護股、野生動植物保護股、規(guī)劃技術股、規(guī)劃審查股、放驗線股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設股整理規(guī)劃股、工程管理股、監(jiān)察支付直屬中隊、案件審理股、舉報受理中心、監(jiān)察執(zhí)法1、2、3、4大隊、業(yè)務股、項目服務股、發(fā)證股權屬調(diào)查股、登記股、信息和數(shù)據(jù)股、檔案調(diào)查股、造林股、資源管理股、項目發(fā)展股、等?40個機構。

公益二類事業(yè)單位3?個。縣國有七峰山林場，縣經(jīng)濟林示范場，縣國有月山林場。

三、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況：2022年本年收入預計為8163.7萬元，增加456.7萬元，增加5.92%。主要原因是擬新招錄工作人員、試用期工作人員轉正及人員正常晉升增資相應的支出增加。

2.預算支出情況：2022?年本年支出8163.7萬元，比上年增加456.7萬元，增加5.92%。其中：基本支出6366.52萬元，占總支出的77.98%；項目支出1797.18萬元，占總支出的22.02%。本年支出構成為：農(nóng)林水支出377萬元，占本年支出4.61%；自然資源海洋氣象等支出7655.09萬元，占本年支出?93.77%，糧油物資儲備支出71.61萬元，占本年支出0.87%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出60萬元，占本年支出0.73%。支出增加原因：（1）2022年基本支出6366.52萬元，比上年增加155.52萬元，主要是擬新招錄工作人員、試用期工作人員轉正及人員正常晉升增資相應的支出增加；（2）2022 年項目支出1797.18萬元，比上年增加301.18萬元，主要是按照部門預算管理要求對局機關非重點項目支出進行了增加。

3.陽新縣自然資源和規(guī)劃局本級 2022?年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2022?年機關運行經(jīng)費預算總額為 1175.39?萬元，與上年相比增加?546.39萬元，增加86.86%。增加原因主要是：一是新招錄了工作人員相應的其他交通費用、工會會費等增加；二是依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務費等。其中，辦公經(jīng)120?萬元，印刷費20萬元，咨詢費10萬元，手續(xù)費2.02萬元，水費17萬元，電費80萬元，郵電費10萬元，物業(yè)管理費200?萬元，差旅費30萬元，維修(護)費14.5萬元，會議費9.86萬元，培訓費14.02萬元，公務接待費45.6萬元，勞務費200.06萬元，工會經(jīng)費 78.92萬元，福利費49.34萬元，公務用車運行維護費104萬元，其他交通費45.11萬元，其他商品和服務支出124.95萬元。　　

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2022?年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額211.6萬元，比上年增加61.6萬元，增加41.07%，主要是公車運行年限較長，保養(yǎng)費用增加。分別如下：

1.公務接待費45.6萬元，比2021年度公務接待費46萬元相比減少0.4萬元，減少0.26%，主要原因是單位機關嚴格控制接待規(guī)模與標準，進一步壓減接待經(jīng)費。

2.公務用車運行費166萬元，與上年持平，其中，一般公共預算公務用車購置費為 0 元,與上年持平；公務用車運行費166萬元，比上年增加62萬元，增加59.61%，主要原因是進一步加強公務車（執(zhí)法用車）加油、維修、使用管理。

3.因公出國出（境）費0萬元，主要原因是無此項支出。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，2022年單位編制政府采購預算 289.11?萬元，比上年度減少?15.5%，減少的主要原因：信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等政府采購費用減少，故預算數(shù)相應減少。其中：貨物類政府采購預算?140萬元，主要是集中采購辦公軟件、辦公設備、復印紙等支出；服務類政府采購預算149.11萬元，主要是會計審計、法律咨詢、績效評價等委托第三方機構服務，物業(yè)管理服務，公務用車加油、保險服務，信息技術服務，印刷費等支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年陽新縣自然資源和規(guī)劃局本級占有房屋面積15988.34平方米。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值50萬元以下的通用設備49臺（套），價值24.83萬元，單位價值100萬元以上專用設備 ?0 臺（套）。單位價值100萬元以上專用設備 0臺（套），價值0萬元 ，現(xiàn)有公務用車30輛。與上年持平。原國土局、規(guī)劃局和林業(yè)局三局合并，國有資產(chǎn)沒有合并，此項固定資產(chǎn)為原國土局國有資產(chǎn)。

八、重點項目預算績效情況

詳見附表

九、其他需要說明的情況?

1.我單位無政府性基金收支情況，因此相關表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的

因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。