目?錄

一、部門(單位)主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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?一、部門(單位)主要職責

履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資 源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責；負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價；負責自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負責自然資源的合理開發(fā)利用；負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施；負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復；負責組織實施最嚴格的耕地保護制度；負責地質(zhì)災害預防和治理；負責礦產(chǎn)資源管理工作；負責組織編制城市控制性詳細規(guī)劃和重點地區(qū)城市 設計，并按規(guī)定權(quán)限審查、審批、報批；負責建設工程規(guī)劃管；負責測繪地理信息管理工作；負責森林資源監(jiān)督管理；負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理；負責各類自然保護地的監(jiān)督管理；負責自然資源督察和行政執(zhí)法工作；負責全縣自然資源、林業(yè)和城鄉(xiāng)規(guī)劃人才隊伍建設；完成上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置情況

陽新縣自然資源和規(guī)劃局是一級?預算單位，內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、綜合股、種苗和林場股、項目管理服務股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科教股、林業(yè)科學研究推廣股、天然林保護股、野生動植物保護股、規(guī)劃技術(shù)股、規(guī)劃審查股、放驗線股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設股整理規(guī)劃股、工程管理股、監(jiān)察支付直屬中隊、案件審理股、舉報受理中心、監(jiān)察執(zhí)法1、2、3、4大隊、業(yè)務股、項目服務股、發(fā)證股權(quán)屬調(diào)查股、登記股、信息和數(shù)據(jù)股、檔案調(diào)查股、造林股、資源管理股、項目發(fā)展股、等?。單位性質(zhì)為?行政單位?。人員編制構(gòu)成：行政編???22??人、事業(yè)編??429????人、工勤編???4???人。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2023年本年預算收入為?8485?萬元，比上年增加??321.3???萬元，增長增加3.93%。收入變化原因：????人員工資及社保繳費增長??。其中本年收入包括一般公共預算?8485????萬元、政府性基金預算??0???萬元、國有資本經(jīng)營預算??0??萬元、財政專戶管理資金??0???萬元、事業(yè)收入??0???萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入???0??萬元、上級補助收入???0??萬元、附屬單位上繳收入??0???萬元、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預算???0??萬元、政府性基金預算??0???萬元、國有資本經(jīng)營預算??0???萬元、財政專戶管理資金???0??萬元、單位資金??0???萬元。

2.預算支出情況：2023年本年支出???8485??萬元，比上年增加??321.3???萬元，增長??3.93???%。支出變化原因：?????主要是擬新招錄工作人員、試用期工作人員轉(zhuǎn)正及人員正常晉升增資相應的支出增加。其中：基本支出??7199????萬元、項目支出??1286???萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出???0??萬元、上繳上級支出??0???萬元、對附屬單位補助支出???0??萬元。

3.2023年無政府性基金年初預算收入支出，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預算總額為?1567.01????萬元，比上年增加??391.62???萬元，增長?33.3????%。支出變化原因：增加原因主要是：一是新招錄了工作人員相應的其他交通費用、工會會費等增加；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務費等。?其中辦公費?449????萬元、物業(yè)管理費?200????萬元、 公務用車運行維護費104?????????萬元、其他交通費用??37.48????萬元、勞務費???200????萬元、工會經(jīng)費??87.24????萬元、福利費??????49.23?萬元、其他商品和服務支出?440.07??萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額??154????萬元，比上年減少??45.6???萬元，降低??30.48???%。支出變化原因：主要是嚴控“三公”經(jīng)費預算，壓減了公務接待費、公務用車購置及運行費和因公出國出（境）費。分別如下：

1.公務接待費???0?萬元，比上年減少??45.6???萬元，降低100%。支出變化原因：主要原因是單位機關(guān)嚴格控制接待規(guī)模與標準，進一步壓減接待經(jīng)費。

2.公務用車購置費???0?萬元，比上年增加????0?萬元，增長??0???%。支出變化原因：???未購置公務用車。

3.公務用車運行費??154??萬元，比上年增加???0??萬元，增長???0??%。支出變化原因：主要原因是進一步加強公務車加油、維修、使用管理。

4.因公出國（境）費??0??萬元，比上年增加????0?萬元，增長?0?%。支出變化原因：主要是沒有出國任務安排。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2023年編制政府采購預算??590.48?????萬元，比上年減少???15.5??萬元，增長/降低??15.5???%。支出變化原因：信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等政府采購費用減少，故預算數(shù)相應減少。其中：貨物類政府采購預算??449???萬元，包括辦公軟件、辦公設備、復印紙；服務類政府采購預算??141.48???萬元，包括會計審計、法律咨詢、績效評價等委托第三方機構(gòu)服務，物業(yè)管理服務，公務用車加油、保險服務，信息技術(shù)服務，印刷費；工程類政府采購預算???0??萬元，包括??無??。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：辦公用房10619.34平方米，專用房屋300平方米；土地面積為0平方米；

2、通用設備：通用設備497.89萬元，其中LED顯示屏1臺，PC服務器3臺，便攜式計算機15臺，傳真通用設備3臺，打印設備126臺，電子和通信測量發(fā)生器2臺，多功能一體機6臺，復印機14臺，計算機繪圖設備1臺，交換機4臺，空氣調(diào)節(jié)電器174臺，空調(diào)機組1臺，路由器3臺，烹調(diào)設備2臺，平板顯示設備1臺，電視機13臺，其他辦公設備6臺，其他存儲設備2臺，其他電子和通信測量儀4臺，其他廣播電影電視設備1臺，其他計算機設備48臺，其他計算機設備及軟件16臺，其他生產(chǎn)輔助用電器6臺，其他生活電器3臺，其他輸入輸出設備4臺，清潔衛(wèi)生電器24臺，熱水器2臺，掃描儀11臺，攝錄一體機5臺，攝像機4臺，視屏監(jiān)控設備4臺，刷卡機1臺，碎紙機6臺，臺式機290臺，衛(wèi)星定位導航設備1臺，顯示器3臺，移動儲存設備19臺，移動電話9臺，音箱2臺，飲水器1臺，照相機及器材12臺，制冷電器53臺，專用攝像機和信號源設備1臺。

3、專用設備：大型專用設備?93.83萬元。

4、文物和陳列品：無

5、圖書、檔案：無

6、家具、用具、裝具及動植物：家具用具及裝具114.32萬元，其中保險柜1個，廚房操作臺28個，床3張，架類8個，其他柜23個，其他家具用具8個，沙發(fā)類25個，水池3個，臺、桌類63張，文件柜28組，椅凳類42張。

八、重點項目預算績效情況

本年無重點項目預算，無項目績效情況。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預算支出表為空表；

(二) 對其他情況的說明：

2023?年本單位財政項目支出安排1286?萬元，比上年減少?511.18萬元，壓減率 28.44%。具體安排情況如下:

1.國有林場工作經(jīng)費350萬元。

2.森林資源管理經(jīng)費1萬元。

3.地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查經(jīng)費30萬元。

4.森林資源培育經(jīng)費3萬元。

5、林業(yè)草原防災減災經(jīng)費23萬元。

6、礦業(yè)權(quán)出讓成本經(jīng)費479萬元。

7、二級單位及基層所管理經(jīng)費400萬元。

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十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。