目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽新縣自然資源和規(guī)劃局主要職責(zé)是：

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)；負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價；負責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；

2.負責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作、自然資源的合理開發(fā)利用、建立空間

規(guī)劃體系并監(jiān)督實施；

3.負責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)；組織實施最嚴格的耕地保護制度；負責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理；負責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；

4.負責(zé)組織編制城市控制性詳細規(guī)劃和重點地區(qū)城市設(shè)計，并按規(guī)定權(quán)限審查、審批、報批負責(zé)建設(shè)工程規(guī)劃管理；負責(zé)測繪地理信息管理工作；負責(zé)森林資源監(jiān)督管理；

5.負責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理；負責(zé)各類自然保護地的監(jiān)督管理；負責(zé)自然資源督察和行政執(zhí)法工作；負責(zé)全縣自然資源、林業(yè)和城鄉(xiāng)規(guī)劃人才隊伍建設(shè)；

6.完成上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣自然資源和規(guī)劃局（本級）為陽新縣自然資源和規(guī)劃局部門的一級預(yù)算單位，由 39 個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設(shè)辦公室（信訪股）、自然資源調(diào)查監(jiān)測和確權(quán)登記股、法規(guī)股（行政審批服務(wù)股）、自然資源權(quán)益和利用股、國土空間規(guī)劃股（測繪地理信息股）、建設(shè)規(guī)劃管理股、國土空間用途管制股、造林綠化和生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)勘查和礦業(yè)權(quán)管理股、森林資源管理股、自然保護地和濕地保護管理股、自然資源督察辦公室（執(zhí)法監(jiān)督股）、財務(wù)股、機關(guān)黨委（政工股）、離退休干部股等15個機構(gòu)。

公益一類事業(yè)單位35 個。分別為： 陽新縣林業(yè)服務(wù)中心、陽新縣規(guī)劃服務(wù)中心、陽新縣土地整理中心、陽新縣土地收購儲備中心、陽新縣自然資源權(quán)益交易中心、陽新縣地勘基金中心、陽新縣自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、陽新縣露天礦山服務(wù)中心、陽新縣不動產(chǎn)登記中心、陽新縣自然資源權(quán)屬爭議調(diào)解中心、陽新縣自然資源衛(wèi)星影像圖片服務(wù)中心、陽新縣自然資源和規(guī)劃局重點項目服務(wù)中心、陽新縣森林病蟲防治檢疫中心、陽新縣森林防火服務(wù)中心、陽新縣地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急防治中心、陽新縣征地事務(wù)所、陽新縣自然資源和規(guī)劃信息技術(shù)和檔案服務(wù)中心、陽新縣自然資源和規(guī)劃局城東自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局興國城區(qū)自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局富池自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局王英自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局黃顙口自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局白沙自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局三溪自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局楓林自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局木港自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局排市自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局陶港自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局浮屠自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局龍港自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局洋港自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局半壁山自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局荊頭山自然資源和規(guī)劃所、陽新縣自然資源和規(guī)劃局率洲自然資源和規(guī)劃所。

公益二類事業(yè)單位 4 個。分別為： 陽新縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 、陽新縣國有七峰山林場、陽新縣國有月山林場、陽新縣經(jīng)濟林示范場。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為9930萬元，比上年增加1445萬元,增加17.03 %。 其中，經(jīng)費撥款 9930萬元，財政專戶管理資金收入 0 萬元，其他收入0 萬元。收入增加原因：經(jīng)費撥款增加。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算9930萬元，比上年增加 1445萬元，增加 17.03?%。其中：基本支出 8079萬元，占總支出的 81.36?%；項目支出 1851?萬元,占總支出的 18.64?%。本年支出構(gòu)成為： 一般公共服務(wù)支出30萬元，占本年支出 0.3?%；農(nóng)林水支出507萬元，占本年支出5.11?%；自然資源海洋氣象等支出 9393?萬元，占本年支出94.59?%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加880萬元，主要是擬新招錄工作人員、試用期工作人員轉(zhuǎn)正及人員晉升增資及相應(yīng)社保繳費的自查增加；

（2）2024年項目支出比上年增加565萬元，主要增減原因為：主要本級財政項目的增加。

3. 2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為957.39 萬元，比上年減少609.62萬元，減少38.90 %。減少原因主要是：嚴格執(zhí)行預(yù)算管理規(guī)定，壓縮機關(guān)各項運行開支。其中，辦公費 67.4萬元，印刷費0 萬元，水費17 萬元，電費 50萬元，郵電費 20 萬元，物業(yè)管理費 245.24 萬元，公務(wù)接待費 45.60 萬元，工會經(jīng)費 83.65 萬元, 福利費 48.30 萬元，公務(wù)用車運行維護費104 萬元，其他交通費40.66 萬元，其他商品和服務(wù)支出 235.54 萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額149.60 萬元，比上年預(yù)算持平，減少（增加）0 %。主要是嚴控“三公”經(jīng)費預(yù)算，壓縮其經(jīng)費開支，分別如下：

1.公務(wù)接待費45.6萬元， 與上年持平，增加（減少）0 %。 主要原因是 ?單位機關(guān)嚴格控制接待規(guī)模與標準，進一步壓減接待經(jīng)費。

2.公務(wù)用車購置及運行費104萬元，與上年持平，減少（增加）0 %。其中：

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；

3.公務(wù)用車運行費104萬元，與上年平，減少0%，主要原因是進一步加強公務(wù)車加油、維修、使用管理。

4. 因公出國（境）費0萬元，與上年持平,減少（增加）0 %。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024 年編制政府采購預(yù)算 511萬元，比上年度減少79.48萬元，減少13.46%。減少的主要原因：辦公設(shè)備逐漸配備齊全。

其中：貨物類政府采購預(yù)算231萬元，主要是集中采購打印機、電腦支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元； 服務(wù)類政府采購預(yù)算280萬元，主要是印刷類服務(wù)支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積 78687.66平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為 0 ，現(xiàn)有公務(wù)用車30輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：總面積101017.66平方米，價值8149.97萬元 ,通用設(shè)備：擁有設(shè)備2449臺/套，價值2445.89萬元 ?????

專用設(shè)備：無 ???????????????????????????????????????????????????

文物和陳列品： 無

圖書、檔案： 無?

家具、用具、裝具及動植物：擁有家具、用具3142臺/套，價值283.04萬元 ???????

八、重點項目預(yù)算績效情況

2024年無重點項目預(yù)算

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1. 2024年無政府性基金支出預(yù)算，因此表格為空；

2. 2024年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明:無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出； 公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

部門預(yù)算公開報表(2024導(dǎo)入).xls