目  錄

第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分: 部門2020年部門預(yù)算表

一、收入支出預(yù)算總表（表1）

二、收入預(yù)算表（表2）

三、支出預(yù)算表（表3）

四、財政撥款收入支出預(yù)算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（8）

第三部分：部門2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門收入支出預(yù)算情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”支出預(yù)算情況說明

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分：名詞解釋

縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年部門預(yù)算

一、部門概括

2019年3月，全縣機(jī)構(gòu)改革后，原縣政務(wù)服務(wù)中心整合縣委編辦、縣政府辦、縣經(jīng)信局等單位相關(guān)職能，成立陽新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局，作為縣政府工作部門,為正科級，加掛縣公共資源交易監(jiān)督管理局牌子，核定行政編制9名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正1副，內(nèi)設(shè)辦公室、審批服務(wù)股、電子政務(wù)與大數(shù)據(jù)管理股、公共資源交易監(jiān)督管理股四個股室，下設(shè)縣投資項目聯(lián)審服務(wù)中心1個公益性一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制15名。目前，實(shí)有在編在崗27人，其中行政編制人員8人，工勤編制人員4人，事業(yè)編制人員15人。

（一）主要職責(zé)

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于政務(wù)服務(wù)和公共資源交易監(jiān)督管理的方針政策、法律法規(guī)，擬定縣政府職能轉(zhuǎn)變和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”改革、電子政務(wù)、數(shù)字政府建設(shè)、大數(shù)據(jù)管理、政務(wù)服務(wù)與政務(wù)公開、公共資源交易監(jiān)督管理工作的規(guī)范性文件，制定有關(guān)管理制度。

2.牽頭協(xié)調(diào)政府職能轉(zhuǎn)變和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”改革的統(tǒng)籌謀劃、綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督辦，推進(jìn)審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和便民化。

3.指導(dǎo)監(jiān)督全縣政務(wù)服務(wù)和政務(wù)公開工作，負(fù)責(zé)進(jìn)駐“陽新市民之家”服務(wù)大廳的行政審批、政務(wù)服務(wù)、公共服務(wù)、中介服務(wù)等事項的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。

4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各鎮(zhèn)（區(qū)）政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。

5.負(fù)責(zé)數(shù)字政府建設(shè)規(guī)劃設(shè)計和協(xié)調(diào)推進(jìn)，統(tǒng)籌管理全縣大數(shù)據(jù)相關(guān)工作，組織制定大數(shù)據(jù)采集、管理、應(yīng)用等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，指導(dǎo)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)大數(shù)據(jù)開發(fā)利用。

6.負(fù)責(zé)對工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)、政府采購、國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、水利設(shè)施工程、交通設(shè)施工程、土地整理工程和地質(zhì)災(zāi)害防治工程的招投標(biāo)以及土地使用權(quán)、探礦權(quán)和采礦權(quán)招標(biāo)、拍賣、掛牌等公共資源交易活動進(jìn)行監(jiān)督管理。

7.負(fù)責(zé)招標(biāo)采購文件的審查，根據(jù)項目批文，確定交易方式，出具項目交易確認(rèn)書，負(fù)責(zé)對各項交易方案進(jìn)行備案。

8參與公共資源交易合同履行的監(jiān)管，協(xié)助相關(guān)部門審計和結(jié)算工作。

9.協(xié)調(diào)處理公共資源交易活動的矛盾和爭議，組織開展公共資源交易活動的執(zhí)法檢查，受理公共資源交易活動的投訴和質(zhì)疑，查處公共資源交易過程中的違規(guī)違法行為。

10.負(fù)責(zé)公共資源交易中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，負(fù)責(zé)公共資源交易中介服務(wù)機(jī)構(gòu)遴選方式的確定，出具交易確認(rèn)書。

11.負(fù)責(zé)全縣公共資源交易信用體系建設(shè)。

12.負(fù)責(zé)12345政府公共服務(wù)熱線平臺的建設(shè)和運(yùn)行，建立健全協(xié)調(diào)督辦、跟蹤落實(shí)機(jī)制，及時收集、整理、分析、匯總、上報、反映民情熱點(diǎn)難點(diǎn)、重大民生及突發(fā)性問題，對各類政務(wù)咨詢、求助及投訴分類、轉(zhuǎn)辦、交辦和跟蹤督辦。

13.完成上級交辦的其他任務(wù)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從決算構(gòu)成單位來看，縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局部門決算由單位本級決算和納入決算匯編范圍的1個下屬單位決算組成。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個，全額撥款事業(yè)單位1個。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從決算構(gòu)成單位來看，縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局部門決算由單位本級決算和納入決算匯編范圍的1個下屬單位決算組成。期中行政單位（事業(yè)單位）1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個，全額撥款事業(yè)單位0個。

二、部門2019年部門預(yù)算表

陽新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年部門預(yù)算表

表一  陽新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年收支預(yù)算總表

表二   陽新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年收入預(yù)算總表

表三    陽新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年支出預(yù)算總表

表四  陽新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年財政撥款收支預(yù)算總表

表五 陽新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年一般公共預(yù)算支出表

表六  陽新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年一般公共預(yù)算基本支出表

表七  陽新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

表八 陽新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年政府性基金預(yù)算支出表

三、2020年部門預(yù)算情況說明

（一）部門收入支出預(yù)算情況說明

陽新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是516.7萬元，陽新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年度本級預(yù)算總收入516.7萬元。其中：財政撥款收入336.7萬元、事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元、其他收入 180萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0 萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。比2019年增加361.1萬元。

陽新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是516.7萬元，本級預(yù)算總支出516.7萬元。其中：基本支出382.585萬元、項目支出134.115萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。比2019年增加361.1萬元。

（二）收入預(yù)算情況說明

陽新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年所屬單位預(yù)算匯總總收入是516.7萬元，本年本級收入合計516.7萬元，其中：財政撥款收入336.7萬元，占65%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入180萬元，占35%。

（三）支出預(yù)算情況說明

陽新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是516.7萬元，本年本級支出合計516.7萬元，其中：基本支出382.585萬元，占74%；項目支出134.115萬元，占26%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出預(yù)算總表說明

陽新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年所屬單位預(yù)算匯總財政撥款總收入516.7萬元，陽新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局本級財政撥款收入336.7萬元，比2019年相比增加181.1萬元，財政撥款支出總預(yù)算336.7萬元，比2019年相比增加181.1萬元。

（五）公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

陽新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年所屬單位預(yù)算匯總財政撥款總支出516.7萬元，2020年部門本級預(yù)算公共預(yù)算財政撥款基本支出382.585萬元。公共預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類516.7萬元，占本年支出100%

二、公共安全支出類0萬元，占本年支出0%

三、教育支出類0萬元，占本年支出0%

四、科學(xué)技術(shù)類0萬元，占本年支出0%

五、文化體育與傳媒支出類0萬元，占本年支出0 %

六、社會保障和就業(yè)支出類0萬元，占本年支出0 %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類0萬元，占本年支出0 %

八、節(jié)能環(huán)保支出類0萬元，占本年支出0%

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類0萬元，占本年支出0%

十、農(nóng)林水事務(wù)支出類0萬元，占本年支出0 %

十一、交通運(yùn)輸支出類0萬元，占本年支出0%

十二、資源勘探信息支出類0萬元，占本年支出0 %

（六）公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

公共預(yù)算財政撥款基本支出382.585萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)382.585萬元，包括基本工資、津貼、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼，公用經(jīng)費(fèi) 134.115萬元，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出  1.96   萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用  0   萬元、公務(wù)接待費(fèi)  1.96   萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)  0   萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)持平。公務(wù)用車購置數(shù)  0   輛，公務(wù)用車保有數(shù)  0   輛，國內(nèi)公務(wù)接待批次  38      次，國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)  227   人。

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

陽新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年政府性基金支出0萬元，用于支出0萬元。

（九）國有資產(chǎn)占用情況

2020年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為156.88萬元。房屋建筑面積為460平方米，其中：辦公用房460平方米，專用房屋0平方米；土地面積為0平方米；機(jī)動車實(shí)有數(shù)為0輛，價值0萬元，其中：小轎車0輛，大中型車輛0輛，其他車輛0輛；大型專用設(shè)備0萬元,其它固定資產(chǎn)78.19萬元。

（十）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

我單位2020年部門預(yù)算無重點(diǎn)項目預(yù)算，無績效目標(biāo)說明。

（十一）關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)安排情況說明情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)  30.56   萬元：包括辦公費(fèi)  10.8   萬元、印刷費(fèi)   0  萬元、咨詢費(fèi)   0  萬元、手續(xù)費(fèi)   0  萬元、水費(fèi) 0  萬元、電費(fèi)   0  萬元、郵電費(fèi)   0  萬元、物業(yè)管理費(fèi)  0   萬元、差旅費(fèi)   0  萬元、因公出國（境）費(fèi)  0   萬元、維修費(fèi)   10  萬元、租賃費(fèi)   0  萬元、會議費(fèi)  0.54   萬元、培訓(xùn)費(fèi)   1.33  萬元、公務(wù)接待費(fèi)   1.96  萬元、被裝購置費(fèi)  0   萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)   0  萬元、工會經(jīng)費(fèi)  3.72   萬元、福利費(fèi)   2.21  萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0   萬元、其他交通費(fèi)用  0   萬元、其他商品和服務(wù)支出   0  萬元、其他資本性支出   0  萬元。

（十二）政府采購安排情況說明

按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2020年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計 0  萬元，包括：貨物類 0 萬元，工程類 0萬元，服務(wù)類0 萬元，其他類0萬元。在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

第四部分名詞解釋

一、財政補(bǔ)助收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：指縣政務(wù)服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：指縣政務(wù)服務(wù)中心用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：指縣政務(wù)服務(wù)中心支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對省屬院校申報的建設(shè)規(guī)劃和項目預(yù)算進(jìn)行評審等相關(guān)工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指縣政務(wù)服務(wù)中心用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指縣政務(wù)服務(wù)中心用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。