2023年陽新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局部門（單位）預(yù)算公開情況說明

目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)?

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于政務(wù)服務(wù)和公共資源交易監(jiān)督管理的方針政策、法律法規(guī)，擬定縣政府職能轉(zhuǎn)變和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”改革、電子政務(wù)、數(shù)字政府建設(shè)、大數(shù)據(jù)管理、政務(wù)服務(wù)與政務(wù)公開、公共資源交易監(jiān)督管理工作的規(guī)范性文件，制定有關(guān)管理制度。

2.牽頭協(xié)調(diào)政府職能轉(zhuǎn)變和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”改革的統(tǒng)籌謀劃、綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督辦，推進(jìn)審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和便民化。

3.指導(dǎo)監(jiān)督全縣政務(wù)服務(wù)和政務(wù)公開工作，負(fù)責(zé)進(jìn)駐“陽新市民之家”服務(wù)大廳的行政審批、政務(wù)服務(wù)、公共服務(wù)、中介服務(wù)等事項(xiàng)的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。

4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各鎮(zhèn)（區(qū)）政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。

5.負(fù)責(zé)數(shù)字政府建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)和協(xié)調(diào)推進(jìn)，統(tǒng)籌管理全縣大數(shù)據(jù)相關(guān)工作，組織制定大數(shù)據(jù)采集、管理、應(yīng)用等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，指導(dǎo)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)大數(shù)據(jù)開發(fā)利用。

6.負(fù)責(zé)對工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)、政府采購、國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、水利設(shè)施工程、交通設(shè)施工程、土地整理工程和地質(zhì)災(zāi)害防治工程的招投標(biāo)以及土地使用權(quán)、探礦權(quán)和采礦權(quán)招標(biāo)、拍賣、掛牌等公共資源交易活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。

7.負(fù)責(zé)招標(biāo)采購文件的審查，根據(jù)項(xiàng)目批文，確定交易方式，出具項(xiàng)目交易確認(rèn)書，負(fù)責(zé)對各項(xiàng)交易方案進(jìn)行備案。

8參與公共資源交易合同履行的監(jiān)管，協(xié)助相關(guān)部門審計(jì)和結(jié)算工作。

9.協(xié)調(diào)處理公共資源交易活動(dòng)的矛盾和爭議，組織開展公共資源交易活動(dòng)的執(zhí)法檢查，受理公共資源交易活動(dòng)的投訴和質(zhì)疑，查處公共資源交易過程中的違規(guī)違法行為。

10.負(fù)責(zé)公共資源交易中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，負(fù)責(zé)公共資源交易中介服務(wù)機(jī)構(gòu)遴選方式的確定，出具交易確認(rèn)書。

11.負(fù)責(zé)全縣公共資源交易信用體系建設(shè)。

12.負(fù)責(zé)12345政府公共服務(wù)熱線平臺(tái)的建設(shè)和運(yùn)行，建立健全協(xié)調(diào)督辦、跟蹤落實(shí)機(jī)制，及時(shí)收集、整理、分析、匯總、上報(bào)、反映民情熱點(diǎn)難點(diǎn)、重大民生及突發(fā)性問題，對各類政務(wù)咨詢、求助及投訴分類、轉(zhuǎn)辦、交辦和跟蹤督辦。

13、負(fù)責(zé)全縣招商引資工業(yè)務(wù)商貿(mào)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目落地、開工、辦證、驗(yàn)收、投產(chǎn)等環(huán)節(jié)包保服務(wù)，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)過程中存在的問題；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決全縣招商引資工業(yè)和商貿(mào)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目落地過程中注冊、立項(xiàng)、規(guī)劃街、環(huán)評、安評、能評行政審批方面的問題。

14、負(fù)責(zé)結(jié)合省、市數(shù)字政府建設(shè)總體規(guī)劃，制定我縣數(shù)字政府建設(shè)總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)推進(jìn)智慧城市建設(shè)，建設(shè)縣級(jí)大數(shù)據(jù)綜合平臺(tái)；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣信息化項(xiàng)目建設(shè)工作，對縣級(jí)財(cái)政資金建設(shè)、維護(hù)信息化項(xiàng)目進(jìn)行評審。

15.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局?是一級(jí)?預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：局辦公室、審批服務(wù)股、電子政務(wù)和大數(shù)據(jù)管理股、公共資源交易監(jiān)督管理股。?政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局?單位性質(zhì)為?行政單位??。人員編制構(gòu)成：行政編?8?人、事業(yè)編??24???人、工勤編??4??人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為1016.3?萬元，比上年增加?183.1??萬元，增長??22???%。收入變化原因：???????????????增人增資??????。其中本年收入包括一般公共預(yù)算?996.3?萬元、政府性基金預(yù)算??0?萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0??萬元、財(cái)政專戶管理資金??0?萬元、事業(yè)收入??0??萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入??0??萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入??0?萬元、附屬單位上繳收入??0??萬元、其他收入?20?萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算?0??萬元、政府性基金預(yù)算??0?萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算??0??萬元、財(cái)政專戶管理資金?0?萬元、單位資金??0?萬元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出??1016.3?萬元，比上年增加?183.1???萬元，增長??22??%。支出變化原因：???增人增資???????。其中：基本支出?465.5?萬元、項(xiàng)目支出?550.8??萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出??0??萬元、上繳上級(jí)支出?????萬元、對附屬單位補(bǔ)助支出??0?萬元。

3.2023年無政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。?

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為???43.0459??萬元，比上年增加?5.0352?萬元，增長?12?%。支出變化原因：??增人福利及公用經(jīng)費(fèi)支出增加??。?其中辦公費(fèi)???29.596??萬元、印刷費(fèi)???0.5??萬元、?郵電費(fèi)?0???萬元、差旅費(fèi)???2??萬元、電費(fèi)???0??萬元、維護(hù)費(fèi)??1.904????萬元、勞務(wù)費(fèi)???0????萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)??5.8963??萬元、福利費(fèi)?3.1496??萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況?

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額?1.096???萬元，比上年減少?0.001?萬元，減少0.001??%。支出變化原因：???????????指標(biāo)壓減?????。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)??1.096??萬元，比上年減少?0.001????萬元，降低??0.001??%。支出變化原因：?????????????????????????指標(biāo)壓減???????。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)??0?萬元，比上年增加/減少??0?萬元，增長/降低??0???%。支出變化原因：???本年度無此項(xiàng)支出??????。

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)?0?萬元，比上年增加/減少0?萬元，增長/降0%。支出變化原因：???本年度無此項(xiàng)支出??????

4.因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加/減少?0萬元，增長/降低0%。支出變化原因：???本年度無此項(xiàng)支出????。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年編制政府采購預(yù)算???0????萬元，比上年增加/減少??0???萬元，增長/降低??0???%。支出變化原因：??????????本年度無此項(xiàng)支出??????????。其中：貨物類政府采購預(yù)算??0??萬元，包括???????????????；服務(wù)類政府采購預(yù)算?0??萬元，包括???????????????；工程類政府采購預(yù)算??0??萬元，包括???????????????。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國有資產(chǎn)包括：

1、家具、用具、裝具及動(dòng)植物：家具、用具等????616?（個(gè)/套），價(jià)值????63.6???萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

1.全縣政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”線路租賃費(fèi)用。資金總額為32.3萬元，時(shí)間為2023年度，該項(xiàng)目包含全縣政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”順利完成385個(gè)村的網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：確保全縣政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”線路通暢無障礙。

2.12345人員購買費(fèi)和辦公費(fèi)。資金總額為78.6萬元，時(shí)間為2023年度，該項(xiàng)目包含12345熱線人員16個(gè)全年購買服務(wù)費(fèi)用。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：確保12345縣長熱線正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.窗口工作經(jīng)費(fèi)。資金總額為10元，時(shí)間為2023年度，該項(xiàng)目包含市民之家對外服務(wù)對象直飲水、市民之家大樓廣告宣傳等費(fèi)用。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：確保保證市民之家窗口正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4.網(wǎng)絡(luò)和視頻會(huì)議。資金總額為6萬元，時(shí)間為2023年度，該項(xiàng)目包含全縣網(wǎng)絡(luò)和視頻會(huì)議終端租金20個(gè)分終端費(fèi)用。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023?年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：確保網(wǎng)絡(luò)和視頻會(huì)議順利進(jìn)行。

5.政務(wù)網(wǎng)終端租金。資金總額為2.4萬元，時(shí)間為2023年度，該項(xiàng)目包含政務(wù)網(wǎng)絡(luò)專用線路費(fèi)用。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：確保政務(wù)網(wǎng)終端租金運(yùn)行暢通。

6.投資項(xiàng)目聯(lián)審中心工作經(jīng)費(fèi)。資金總額為5萬元，時(shí)間為2023年度，該項(xiàng)目包含投資項(xiàng)目聯(lián)審中心審核材料、聯(lián)審會(huì)議等費(fèi)用。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：確保投資項(xiàng)目聯(lián)審中心日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

7.全縣一張網(wǎng)技術(shù)人員購買服務(wù)費(fèi)。資金總額為25.2萬元，時(shí)間為2023年度，該項(xiàng)目包含一張網(wǎng)技術(shù)人員全年購買服務(wù)費(fèi)用。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：確保一張網(wǎng)技術(shù)人員購買服務(wù)費(fèi)。

8.中心工作經(jīng)費(fèi)。資金總額為7萬元，時(shí)間為2023年度，該項(xiàng)目包含市民之家窗口媒體宣傳等費(fèi)用。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：確保中心工作日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

9.政府網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)用。資金總額為2萬元，時(shí)間為2023年度，該項(xiàng)目包含政府網(wǎng)站費(fèi)用。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：確保全縣網(wǎng)站良好運(yùn)行。

10.常規(guī)預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。資金總額為80萬元，時(shí)間為2023年度，該項(xiàng)目包含保安、保潔購買服務(wù)費(fèi)、高壓電維護(hù)、中央空調(diào)維護(hù)等費(fèi)用。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：確保市民之家整體正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

11.水電費(fèi)。資金總額為200萬元，時(shí)間為2023年度，該項(xiàng)目包含市民之家大樓水、電費(fèi)用。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：確保市民之家大樓及時(shí)完成水電費(fèi)繳納。

12.縣長熱線經(jīng)費(fèi)。資金總額為10.3萬元，時(shí)間為2023年度，該項(xiàng)目包含熱線人員培訓(xùn)、上網(wǎng)測評等費(fèi)用。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：確保縣長熱線人員培訓(xùn)費(fèi)用及熱線人員上崗測評順利進(jìn)行。

13.?重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)。資金總額為60萬元，時(shí)間為2023年度，該項(xiàng)目包含優(yōu)化營商環(huán)境宣傳費(fèi)、項(xiàng)目包保服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：確保2023年全縣重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)順利進(jìn)行。

14.“政務(wù)+郵”工作經(jīng)費(fèi)。資金總額為20萬元，時(shí)間為2023年度，該項(xiàng)目包含跨區(qū)域通辦郵寄費(fèi)用等費(fèi)用。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：確保2023年跨區(qū)域通辦效能。

15.政府雇員購買服務(wù)。資金總額為12萬元，時(shí)間為2023年度，該項(xiàng)目包含跨政府雇員人員工資、保險(xiǎn)等費(fèi)用。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：確保2023年政府雇員人員服務(wù)費(fèi)、保險(xiǎn)及時(shí)到位。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

(二) 對其他情況的說明：?無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專 用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。?

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。