?陽(yáng)新縣城東新區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 ?錄

? 一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋???

2022年度預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對(duì)損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設(shè)施，破壞村容村貌和環(huán)境衛(wèi)生等違法違規(guī)行為的處罰。

2、負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的街道、廣場(chǎng)、市場(chǎng)和車(chē)站等場(chǎng)所修建臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施等違法違規(guī)行為的處罰，對(duì)未依法取得鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證或未按鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證進(jìn)行建設(shè)的予以強(qiáng)制拆除。

3、負(fù)責(zé)依法依規(guī)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的園林綠化、市政公用設(shè)施、市政道路等實(shí)施管理，以及對(duì)轄區(qū)道路臨時(shí)堆放建筑物、亂停亂放車(chē)輛等管理工作。 ?

4、負(fù)責(zé)組織市容環(huán)境綜合整治工作。負(fù)責(zé)對(duì)戶外廣告、景觀燈飾、門(mén)面招牌、橫幅布標(biāo)等市容方面的審批管理，以及對(duì)亂帖亂畫(huà)、亂牽亂掛、臨街建筑物正立面容貌、出店經(jīng)營(yíng)、馬路市場(chǎng)、占道洗車(chē)、占道修理加工、違規(guī)燒烤等整治工作。

5、協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好垃圾分類(lèi)、清掃、收運(yùn)日常管理、監(jiān)督和考核，以及協(xié)助相關(guān)部門(mén)與村鎮(zhèn)管理相關(guān)的行政處罰及行政強(qiáng)制工作。

6、完成鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)執(zhí)法部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣城東新區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì)為陽(yáng)新縣城東新區(qū)管委會(huì)部門(mén)的二級(jí)預(yù)算單位。由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的0個(gè)下屬單位組成，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)0個(gè)。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：2022年單位預(yù)算總收入為729.7萬(wàn)元，比上年增加208.7194萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%。其中，財(cái)政撥款收入 729.7萬(wàn)元，占本年收入100%。收入增加原因：我單位非稅收入增加。

2、預(yù)算支出情況：2022年單位預(yù)算總支出為729.7萬(wàn)元，比上年增加208.7194萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%。其中：基本支出370.1689萬(wàn)元，占總支出的51%；項(xiàng)目支出359.5311萬(wàn)元，占總支出的49%。本年支出構(gòu)成為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出729.7萬(wàn)元，占本年支出100%。支出增加原因：我單位非稅收入增加。

3、我單位2022年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)安排情況

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為86.9211萬(wàn)元，比上年增加4.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。增加原因：本年度依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況，據(jù)實(shí)編列辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中，辦公費(fèi)10萬(wàn)元，印刷費(fèi)2萬(wàn)元，水費(fèi)0.5萬(wàn)元，電費(fèi)2.4868萬(wàn)元，差旅費(fèi)3萬(wàn)元，租賃費(fèi)10萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.68萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.5332萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用(車(chē)改補(bǔ)貼）0.66萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出59.0611萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額27萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)27萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為 0 元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 27萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少 0%，與上年持平。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年減少 0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2022年我單位編制政府采購(gòu)預(yù)算為0萬(wàn)元，比上年度增加0%，服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0元；工程類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0元。貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0元，在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2021年我單位部門(mén)預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為0萬(wàn)元。房屋建筑面積為0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；通用設(shè)備0萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元；家具用具0萬(wàn)元。現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛。主要原因是：我單位為上年末新成立單位，暫無(wú)資產(chǎn)占用情況。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作要求，我單位對(duì)預(yù)算項(xiàng)目全面實(shí)施績(jī)效管理：

1.“財(cái)政體制分成資金-執(zhí)法隊(duì)”主要內(nèi)容是保障機(jī)關(guān)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)及推動(dòng)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。2022年預(yù)算安排350.4萬(wàn)元，保障完成內(nèi)部所需各項(xiàng)活動(dòng)；方便群眾出行，美化環(huán)境，促進(jìn)內(nèi)企業(yè)發(fā)展；垃圾分類(lèi)，減少白色垃圾污染，改善環(huán)境；群眾滿意度指標(biāo)≥90%；社會(huì)效益指標(biāo)：定性完成各項(xiàng)指標(biāo)。

九、其他需要說(shuō)明的情況

1、本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

2、本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。主要原因是：我單位為上年末新成立單位，暫無(wú)資產(chǎn)占用情況。

十、名詞解釋?

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項(xiàng)支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

7、政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。