2022年陽新縣醫(yī)療保障服務(wù)中心年部門預(yù)算公開

目　　錄

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

三、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況的說明

六、政府采購安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

九、其他需要說明的情況

十、名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

承擔(dān)縣級醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)全縣各縣各項醫(yī)療保障基金的收支存管理，開展醫(yī)療保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理和風(fēng)險防控工作；負(fù)責(zé)醫(yī)療保障智能監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩檢、核實及意見反饋等工作；負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)落實異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策，建立全縣醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村級醫(yī)療保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；完成上級交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

陽新縣醫(yī)療保障服務(wù)中心，隸屬縣醫(yī)療保障局，屬全額撥款事業(yè)單位。服務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、基金財務(wù)股、醫(yī)療服務(wù)股、基金結(jié)算股、信息股、綜合服務(wù)股、門診統(tǒng)籌股、慢性病管理股、待遇審核股、異地審核股、大病保障股。中心人員合計65人，其中在職56人，退休9人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

2、預(yù)算支出情況：2022 年本年預(yù)算總支出 ?717.8 萬元，?比上年增加 6.4 萬元，?增?加 0.89%。其中：基本支出 651.4 萬元，占總支出的?91%，項目支出 66.4 萬元，占總支出的 9%。支出增加主要原因是正常晉升增資相應(yīng)的支出增加。

3、本單位 2022 年無政府性基金預(yù)算支出，?無舉借政府債務(wù)的情況，?與去年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為 62.68 萬元， ?比上年增加 24.98，?增加 66.26%。增?加原因：預(yù)算口徑變動導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加，本年度依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中，包括：辦公費(fèi)?11.20 萬元、印刷費(fèi)?10.00 萬元、郵電費(fèi) 0.44????萬元、差旅費(fèi) 8.00 萬元、維修（護(hù)）?費(fèi) 0.80 萬元、會議費(fèi)?1.12 萬元、培訓(xùn)費(fèi) 3.64 萬元、?公務(wù)接待費(fèi)?1.6 萬元、勞務(wù)費(fèi) 0.97 萬元、工會經(jīng)費(fèi) 9.39 萬元、福利費(fèi) 6.07 萬元、其他交通費(fèi)用?1.32 萬元、其他商品和服務(wù)支出 8.14 萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

本單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)?1.6 萬元，?較上年增長?100%，?原因是業(yè)務(wù)影響，新增該項支出

1、因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，與上年持平

2、公務(wù)接待費(fèi) 1.6 萬元，較上年增長 100%，原因是業(yè)務(wù)影響，新增該項支出

3、公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，與上年持平

4、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬元，與上年持平

六、政府采購預(yù)算預(yù)算安排情況

2022 年度我中心納入部門預(yù)算政府采購支出合計?21.2?萬元，?其中：貨物類?11.2?萬?元，?主要是集中采購辦公軟件、辦公設(shè)備、復(fù)印紙等支出，?服務(wù)類 ?10 ?萬元，?主要是會計審計、法律咨詢等委托第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)、印刷費(fèi)等支出。實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截止2021年12月31日止，我中心資產(chǎn)總額為79.4萬元，其中，通用設(shè)備61.12萬元，家具、用具18.28萬。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

3.醫(yī)保監(jiān)督員經(jīng)費(fèi)項目主要用于用于私立醫(yī)院日常監(jiān)督費(fèi)用。2022 年醫(yī)保監(jiān)督員經(jīng)費(fèi)?建設(shè)一是加強(qiáng)了醫(yī)療服務(wù)日常監(jiān)管；二是確保了醫(yī)保基金使用合規(guī)性。監(jiān)管范圍 9 家定點(diǎn)?私立醫(yī)院，?其中 5 家處于鄉(xiāng)鎮(zhèn)。日常對定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查全覆蓋，?增強(qiáng)了基金預(yù)警和風(fēng)險防控能力，有利地提升醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)能力，守護(hù)好人民群眾“看病錢”“救命錢”。

九、其他需要說明的情況

(一)?對空表的說明：

本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

(二)?對其他情況的說明：

無

十、名詞解釋

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及??運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，?因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國 ?外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反??映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保??險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定?的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是?指具體的采購過程， ?而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。