陽(yáng)新職業(yè)教育中心2022年預(yù)算公開情況說(shuō)明

目錄

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

陽(yáng)新縣職業(yè)教育中心2022年部門預(yù)算公開內(nèi)容

一、單位主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于教育改革和發(fā)展的各項(xiàng)方針、政策、法律法規(guī)。

2.負(fù)責(zé)本校中等職業(yè)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，開展學(xué)校的教育教學(xué)改革。

3.負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理；執(zhí)行上級(jí)部門教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的辦法與方案；編制本部門經(jīng)費(fèi)預(yù)決算；監(jiān)督本校教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用；按有關(guān)規(guī)定管理對(duì)我校的教育援助、教育貸款；組織指導(dǎo)資助貧困家庭學(xué)生工作。

4.負(fù)責(zé)推進(jìn)縣域中等職業(yè)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)中等職業(yè)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)；指導(dǎo)職業(yè)教育工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育；督促檢查本校職業(yè)教育辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求、教學(xué)基本文件的落實(shí)情況。

5.對(duì)本校教師進(jìn)行校本培訓(xùn),組織教師參加上級(jí)各種培訓(xùn)工作。

6.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算構(gòu)成單位來(lái)看，陽(yáng)新縣職業(yè)教育中心單位部門預(yù)算由單位本級(jí)預(yù)算組成。其中參 照公務(wù)員管理事業(yè)單位 0 個(gè)，全額撥款事業(yè)單位 1 個(gè)。

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì) 146 人，其中在職 146 人，離退休 87 人；在職人員 編制情況：全額財(cái)撥編制 146 人、包干(差額)編制 0 人、自籌編制 0 人。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：校委會(huì)、主體辦、行政辦、財(cái)務(wù)處、成教處、學(xué)工處、教學(xué)處、科研處、招生辦、學(xué)籍處資助辦、總務(wù)處、培訓(xùn)處、后勤服務(wù)中心、奧鵬中心、工會(huì)、安置辦、校外基

地。主體辦、行政辦、財(cái)務(wù)處、成教處、學(xué)工處、教學(xué)處、科研處、招生辦、學(xué)籍處資助辦、總務(wù)處、培訓(xùn)處、后勤服務(wù)中心、奧鵬中心、工會(huì)、安置辦。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022年本年收入預(yù)計(jì)為3150.9萬(wàn)元，比上年增加168.6萬(wàn)元，增加5.6%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款2230.9萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金920萬(wàn)元。收入增加原因：1、2021年秋高一新生擴(kuò)招200人，2022年高一新生擴(kuò)招300人增加財(cái)政專戶管理資金，2、由于擴(kuò)招補(bǔ)充教師增加的人員經(jīng)費(fèi)。

2.預(yù)算支出情況：2022 年本年支出3150.9萬(wàn)元，比上年增加168.6萬(wàn)元，增加5.6%。其中：基本支出3149.4?萬(wàn)元，占總支出的99.95%；項(xiàng)目支出1.5萬(wàn)元，占總支出的0.04%。本年支出構(gòu)成為：教育支出3150.9萬(wàn)元，占本年支出100%；其中人員經(jīng)費(fèi)2561.3萬(wàn)元，包括基本工資?776.79萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼?115.46 萬(wàn)元、績(jī)效工資318.89萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)?223.67萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)98.71萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)60.51萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)25.56萬(wàn)元、住房公積金145.22萬(wàn)元、其他工資福利支出584.01萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 31.29 萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)770.77萬(wàn)元：包括辦公費(fèi)40.84萬(wàn)元、印刷費(fèi)15.38萬(wàn)元、水費(fèi)47.96萬(wàn)元、電費(fèi)95.9萬(wàn)元、郵電費(fèi)?10.52萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)60萬(wàn)元、差旅費(fèi)28.5萬(wàn)元、維修費(fèi)184.48萬(wàn)元、租賃費(fèi)30萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)?15.64萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)15萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)43.2 萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元、專用材料費(fèi)20萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)27.84萬(wàn)元、福利費(fèi)17.64 萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出197.9萬(wàn)元。支出增加原因：（1）2021年秋高一新生擴(kuò)招200人，2022年高一新生擴(kuò)招300人增加財(cái)政專戶管理資金，（2）由于擴(kuò)招補(bǔ)充教師增加的人員經(jīng)費(fèi)。（3）2022 年項(xiàng)目支出比上年增加?1.5萬(wàn)元，主要是用于學(xué)校增加的日常維修款。

3.2022 年項(xiàng)目支出與去年比較并無(wú)變化，主要是按照部門預(yù)算管理要求年初部門預(yù)算項(xiàng)目不納入。

4.2022 年無(wú)政府性基金年初預(yù)算支出，與上年一致。 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為 433.28萬(wàn)元，與上年相比減少133.64?萬(wàn)元，減少23.57%。減少原因主要是：減少辦公費(fèi)，其他商品和服務(wù)支出等。公用經(jīng)費(fèi)?433.28萬(wàn)元：包括辦公費(fèi)40.84萬(wàn)元、印刷費(fèi)15.38萬(wàn)元、水費(fèi)17.96萬(wàn)元、電費(fèi)35.9萬(wàn)元、郵電費(fèi)10.52萬(wàn)元、差旅費(fèi)27萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)96.48萬(wàn)元、租賃費(fèi)30萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)15.64 萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)15萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)43.2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)27.83萬(wàn)元、福利費(fèi)17.64萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出19.9萬(wàn)元。??????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額43.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加43.2萬(wàn)元，增加100%，實(shí)際上是工會(huì)經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)和殘疾人保證金，培訓(xùn)費(fèi)合并金額，預(yù)算操作錄入有誤導(dǎo)致。公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi) 43.2 萬(wàn)元。比上年預(yù)算增加 43.2 萬(wàn)元，增加 100%，實(shí)際上是工會(huì)經(jīng)費(fèi)， 差旅費(fèi)和殘疾人保證金，培訓(xùn)費(fèi)合并金額，預(yù)算操作錄入有誤導(dǎo)致。

2.公務(wù)用車購(gòu)置 0 萬(wàn)元，比上年減少 0 萬(wàn)元，減少 0%，無(wú)增減情況，主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年減少 0 萬(wàn)元，減少 0%，無(wú)增減情況，主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

4.因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年減少 0 萬(wàn)元，減少 0%，無(wú)增減情況，主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021 年)》要求，2022 年部門預(yù)算中納入政府采購(gòu)預(yù)算支出合計(jì)1116.58 萬(wàn)元，比上年度減少 21.09%，其中：貨物類 0 萬(wàn)元、服務(wù)類 0 萬(wàn)元、工程類 1116.58 萬(wàn)元。減少的主要原因：工程服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算減少，項(xiàng)目投入減少，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收完成多，在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為5527.31萬(wàn)元。其中：房屋4647.31萬(wàn)元，房屋建筑面積為 66435 平方米，其中：辦公用房 2000平方米，業(yè)務(wù)房屋28335平方米；土地面積為59833平方米；機(jī)動(dòng)車實(shí)有數(shù)為0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；通用設(shè)備325萬(wàn)元；專用設(shè)備460萬(wàn)元；家具用具65萬(wàn)元；圖書30萬(wàn)元。全部資產(chǎn)較上年5027.31萬(wàn)元增加500萬(wàn)元，主要原因是2022年新增固定資產(chǎn)導(dǎo)致。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“職業(yè)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是用于學(xué)校教室門窗，寢室門窗維修款，不斷加強(qiáng)學(xué)校安全措施，保障學(xué)校師生生命及財(cái)產(chǎn)安全。1.5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2022 年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，提高教室及寢室等報(bào)修維修及時(shí)率，不斷加強(qiáng)學(xué)校安全措施，保障學(xué)校師生生命及財(cái)產(chǎn)安全。

產(chǎn)出指標(biāo)：維修次數(shù)≥100次，服務(wù)師生數(shù)≥3500人。

效益指標(biāo)：有效保障師生生命財(cái)產(chǎn)安全，不斷增強(qiáng)學(xué)校對(duì)學(xué)生生命及財(cái)產(chǎn)安全保護(hù)措施。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一) 對(duì)空表的說(shuō)明：表八政府性基金預(yù)算支出表為空表，原因?yàn)楸締挝粺o(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

(二) 對(duì)其他情況的說(shuō)明：無(wú)?

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。