2022 年陽新縣老年大學(xué)（陽新縣老干部活動(dòng)中心）部門預(yù)算公開情況說明

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目錄

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、部門(單位)主要職責(zé)

老年大學(xué)（老干部活動(dòng)中心）主要為全縣離退休老干部提供相關(guān)管理服務(wù)工作，是全縣離退休老干部政治學(xué)習(xí)的課堂、文化娛樂的場所，是聯(lián)系老干部的紐帶，是發(fā)揮作用的陣地。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣老年大學(xué)（陽新縣老干部活動(dòng)中心）為副科級參公事業(yè)單位，核定事業(yè)編制12名，設(shè)校長（主任）1 名，副校長 2 名，內(nèi)設(shè)辦公室、教學(xué)股、服務(wù)股 3 個(gè)股室。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022 年本年收入預(yù)計(jì)為 214.6 萬元，比上年增加 6.6 萬元，增加3.07%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款 214.6 萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款 0 萬元，其他收入 0 萬元。收入增加原因：經(jīng)費(fèi)撥款增加 6.6 萬元。

2.預(yù)算支出情況：2022 年本年支出 214.6 萬元，比上年增加 6.6 萬元，增加 3.07%。其中：基本支出 120.6 萬元，占總支出的 56.20%；項(xiàng)目支出 94 萬元，占總支出的43.80%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出 120.6 萬元，占本年支出 56.20%；項(xiàng)目支出 94 萬元，占本年支出 43.80%；支出增加原因：主要用于人才引進(jìn)工作人員工資支出。

3.本級 2022 年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022 年機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)為 110.05 萬元,與上年相比增加 35.55 萬元，增加 32%，增加的原因是：人才引進(jìn)工作人員一名，辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算口徑變化等。其中，包括辦公費(fèi) 5.6萬元、會(huì)議費(fèi) 2 萬元、培訓(xùn)費(fèi) 0.5 萬元、公務(wù)接待費(fèi) 1.5 萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 1.64 萬元、福利費(fèi) 0.97 萬元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）3.84 萬元、其他商品和服務(wù)支出 94 萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額1.5 萬元，比上年預(yù)算減少 0.2 萬元，減少 13%，主要是單位嚴(yán)格控制接待規(guī)模，進(jìn)一步壓減接待經(jīng)費(fèi)

，分別如下：1.公務(wù)接待費(fèi) 1.5 萬元，比上年預(yù)算減少 0.2 萬元，減少 13%，主要原因是單位嚴(yán)格控制接待規(guī)模，進(jìn)一步壓減接待經(jīng)費(fèi)；2.公務(wù)用車購置費(fèi)

0 萬元，與上年持平3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬元，與上年持平4.因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，與上年持平。六、政府采購預(yù)算安排

情況根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（

2021 年）》要求，2022 年我單位

編制政府采購預(yù)算為 0 萬元，與上年持平。主

要原因是：我單位本年度無

政府采購計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。貨物類政府采購預(yù)算 0 萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算 0 萬元。七、國有資產(chǎn)占用情況2022 年我單位國有資產(chǎn)總額為 68.63 萬元。固定資產(chǎn)價(jià)值 68.63 萬元；房屋面積14000 平方米，專用設(shè)備 7

（個(gè)/件），價(jià)值 2

2.28 萬元；家具、用具等 54（個(gè)/套），價(jià)值 7.23 萬元。八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況我單位?2022 年部門預(yù)算無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無績效目標(biāo)說明。九、其他需要說明的情況(一) 對空表的說明：1、本單位無政府

性基金收支情況，因此相關(guān)

表格為空；2、本單位無政府采購預(yù)算情況，因此相關(guān)表格為空。主

要原因是：我單位本年度

無政府采購計(jì)劃，在實(shí)際

執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。(二) 對其他情況的說明：無十、專

業(yè)名詞解釋1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦

公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)

、

會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、

日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出

國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。6.基本支出：指為保

障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。7

.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所

發(fā)生的支出。