2022 年陽新縣龍港革命烈士陵園?單位預算公開情況說明

目錄

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責

1.負責在全縣范圍內征集、整理、展示與革命斗爭有關的文物、烈士斗爭史料和遺物；

2.負責紅軍烈士的褒揚工作；

3.負責陵園建筑物的日常維護與維修工作；

4.負責建立完善烈士檔案；

5.負責紅軍烈士的安葬工作；

6.負責為社會各界及烈士親屬祭掃活動提供服務，?充分發(fā)揮愛國主義及青少年教育基地

的作用；

7.負責園區(qū)內衛(wèi)生、環(huán)境綠化和安全保衛(wèi)工作。

二、機構設置情況

陽新縣龍港革命烈士陵園為陽新縣退役軍人事務局部門的正股級二級預算單位，?部門預???算由單位本級預算組成,內設機構 2 個。（1）?辦公室，?（2）?財務室。核定事業(yè)編制?3 名，設主任?1 名，副主任?1 名，辦事員?1 名。目前在職 2 人。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2022?年本年收入預計?19.9?萬元，比上年增加?10.7?萬元，增加約?116%。其中，經費撥款?19.9 萬元。收入增加的原因是人員增加和公用經費標準提高。

2.預算支出情況：2022 年本年支出?19.9 萬元，其中人員經費?18.3 萬元，公用經費?1.6?萬元。2022 年基本支出比上年增加?10.7 萬元，?主要原因是新增調入人員和公用經費標準提高。

3.2022 年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經費安排情況

陽新縣龍港革命烈士陵園?2022?年預算公用經費?1.6?萬元。與上年相比增加了?1.4?萬元。?主要原因是人員增加和公用經費標準提高。包括辦公費?0.6?萬元、印刷費?0.2?萬元、電費0.5 萬元、差旅費 0.2 萬元、其他商品和服務支出?0.1 萬元。

五、?一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2022 年“三公”經費一般公共預算總額 0 萬元，?與上年一致，?與上年相比無增減變動。主要是本單位無此項支出。分別如下：

1、公務接待費 0 萬元，?與上年持平，??與上年相比無增減變動。我單位無公務接待任務安排。

2、公務用車購置費 0 萬元，?與上年持平，??與上年相比無增減變動。我單位無公務用車。

3、公務用車運行費 0 萬元，?與上年持平，??與上年相比無增減變動。我單位無公務用車。

4、因公出國（境）?費?0?萬元，?與上年持平，?與上年相比無增減變動。我單位無因公出國（境）任務安排。

六、政府采購預算安排情況

按照現行政府采購管理規(guī)定，??2022 年本單位預算中納入政府采購預算支出?0 萬元，?本年無政府采購計劃，無貨物類、工程類、服務類采購計劃。

七、國有資產占用情況

2022 年本單位部門預算中固定資產總額為 5.18 萬元。其中：通用設備 2.9 萬元，?其???中：?電腦?3 臺，?打印機復印機?1 臺,空調 3 臺；家具用具 2.28?萬元，?其中：辦公桌椅?3?套，沙發(fā)茶幾?3 套，檔案柜 3 個。

八、重點項目預算績效情況

本單位?2022 年部門預算無重點項目預算，無績效目標說明。

九、其他需要說明的情況

(一)?對空表的說明：

1.本單位無政府性基金預算，因此相關表格為空。

2.本年度我單位無政府采購計劃，?無貨物、工程、服務采購計劃，?因此相關表格為空。

3.本年度我單位無“三公”預算經費支出，因此相關表格為空。

4.本單位無重點項目預算表情況，因此相關表格為空。主要原因是：我單位無項目預算

計劃。

(二)?對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日?常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專?用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及??運行維護費和公務接待費。其中，?因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國 ?外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反??映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保??險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定?的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，??而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，???是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。