一、單位主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責

(一)貫徹執(zhí)行國家及省有關自然保護和濕地保護管理的法律法規(guī)和方針政策。

(二)負責編制并實施自然保護區(qū)的發(fā)展規(guī)劃與管理計劃，研究制定保護區(qū)的各項管理制度并組織實施。

(三)依法開展?jié)竦厣鷳B(tài)系統(tǒng)和野生動植物資源保護、疫源疫病預報與監(jiān)測、污染防治等工作，保護自然保護區(qū)內(nèi)的自然資源和自然環(huán)境。

(四)組織開展資源調(diào)查、環(huán)境監(jiān)測并建立檔案，組織或協(xié)助有關部門開展科學研究及技術(shù)推廣應用工作。

(五)組織開展?jié)竦乇Ｗo與恢復工程項目建設，改善自然保護區(qū)的生態(tài)環(huán)境。

(六)組織開展自然保護的宣傳教育，參與國際、國內(nèi)自然保護區(qū)和濕地保護的交流與合作。

(七)合理開發(fā)利用自然保護區(qū)內(nèi)的自然資源和人文景觀資源，發(fā)展生態(tài)旅游、生態(tài)養(yǎng)殖等濕地綠色產(chǎn)業(yè)。(八)負責轄區(qū)內(nèi)村組社會經(jīng)濟管理與服務工作，協(xié)調(diào)自然保護區(qū)周邊鎮(zhèn)村關系。

(九)完成上級交辦的其他工作任務。

二、機構(gòu)設置情況

黃石市網(wǎng)湖濕地管理局為正科級事業(yè)單位，核實事業(yè)編13名，工勤編制2名，內(nèi)設4個職能科室：辦公室、資源保護科、社會事務科、旅游發(fā)展科。管理局下屬副科級事業(yè)單位1、行政綜合執(zhí)法大隊，事業(yè)編8名。2、自然保護站事業(yè)編6名。

三、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況：2022年本年收入預計為275.7萬元，減少17.6萬元，減少6%。其中，經(jīng)費撥款275.7萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款0萬元，其他收入0萬元。收入減少原因：人員調(diào)出工資經(jīng)費撥款減少17.6萬元。

2.預算支出情況：2022年本年支出275.7萬元，減少17.6萬元，增加減少6%。其中：基本支出265.7萬元，占總支出的96.3%；項目支出10萬元，占總支出的3.6%。本年支出構(gòu)成為：農(nóng)林水支出類275.7萬元，占本年支出100%。

3.本級2022年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

黃石市網(wǎng)湖濕地自然保護區(qū)管理局2022年機關運行經(jīng)費總額為：44.85萬元，與上年相比增加20.92萬元，增加87.4%：增加原因主要是：是網(wǎng)湖濕地在落實生態(tài)文明建設和濕地保護工作過程中依據(jù)單位運行實際核增機關運行經(jīng)費，編列水電費、維修（護）費、郵電費等。包括辦公費3萬元、印刷費3萬元、咨詢費0.5萬元、手續(xù)費0.3萬元、水費0.3萬元、電費6萬元、郵電費4萬元、差旅費1萬元、維修費 0.2萬元、會議費0.46萬元、培訓費1.24萬元、工會經(jīng)費3.39萬元、福利費2.06萬元、公務用車運行維護費8萬元、其他交通費用(車改補貼）8.4萬元、其他商品和服務支出3萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2022 年“三公”經(jīng)費一般公共預算財政總額 8 萬元，比上年預算減少 10%，進一步壓減接待經(jīng)費，分別如下：?

1.公務接待費 0 萬元，比上年減少 0.8 萬元，減少 10%，主要原因是單位進一步壓減接待經(jīng)費； ???????2.公務用車購置費 0 萬元，與上年持平，無增減情況; ?????????????????????????????????????????????????3.公務用車運行費 8 萬元，與上年持平，原因為控制公務用車支出; ?????????????????????????????????????4.因公出國（境）費 0 萬元，與上年持平，主要原因為無因公出國（境）安排，無增減情況。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，2022 年我單位編制政府采購預算 0 萬元，包括貨物類 0 萬元，工程類 0 萬元，服務類 0 元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2021年我單位部門預算中固定資產(chǎn)總額為59萬元。大型專用設備?36.6萬元；通用設備 16.22 萬元，其中：電腦18 臺，打印機復印機 3 臺,傳真機1 臺，空調(diào)4 臺；家具用具3.9 萬元，其中：會場主席臺1.35萬元

八、重點項目預算績效情況

我單位2022年無重點項目預算。

九、其他需要說明的情況

1、本單位無政府性基金收支情況,因此相關表格為空;

???2、政府采購情況為空,主要是因為本單位本年度沒有政府采購計劃。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：

黃石市網(wǎng)湖濕地自然保護區(qū)管理局2022年預算公開表格

黃石市網(wǎng)湖濕地自然保護區(qū)管理局2022年預算績效目標表公開表格