目錄

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

1、擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策；

2、負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作；

3、負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作；

4、指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營服務(wù)中心是二級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合股、經(jīng)濟發(fā)展股、經(jīng)營指導(dǎo)股。單位性質(zhì)為財政全額撥款公益一類事業(yè)單位。人員編制構(gòu)成：行政編??0 ?人、事業(yè)編??49 ?人、工勤編???0 ?人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為?225.80?萬元，比上年增加?31.70?萬元，增長?16.33??%。收入變化原因：?公務(wù)人員及事業(yè)編人員績效增加?。其中本年收入包括一般公共預(yù)算?225.80?萬元、政府性基金預(yù)算??0??萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算??0?萬元、財政專戶管理資金??0??萬元、事業(yè)收入??0??萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入??0??萬元、上級補助收入??0??萬元、附屬單位上繳收入??0??萬元、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算??0??萬元、政府性基金預(yù)算??0??萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算??0??萬元、財政專戶管理資金??0??萬元、單位資金??0??萬元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出?225.80?萬元，比上年增加?31.70?萬元，增長?16.33?%。支出變化原因：?公務(wù)人員及事業(yè)編人員績效增加?。其中：基本支出?191.80?萬元、項目支出??34??萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出??0??萬元、上繳上級支出??0??萬元、對附屬單位補助支出??0??萬元。

3.2023年無政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為?16.06??萬元，比上年減少?32.8?萬元，降低?67.13?%。支出變化原因：?我中心今年新增退休人員4名?。?其中辦公費?4.11?萬元、印刷費??0??萬元、?郵電費??0??萬元、差旅費?1.00?萬元、電費??0??萬元、維護(hù)費??0??萬元、勞務(wù)費??0??萬元、工會經(jīng)費?2.19?萬元、福利費?1.26?萬元、公務(wù)接待費?1.05?萬元、其他交通費用(車改補貼）?3.77?萬元、其它商品和服務(wù)支出?2.69?萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額?1.05?萬元，比上年增加?1.05?萬元，增長?100.00?%。支出變化原因：?去年公務(wù)接待沒做預(yù)算??。分別如下：

1.公務(wù)接待費?1.05?萬元，比上年增加?1.05?萬元，增長?100.00?%。支出變化原因：???去年公務(wù)接待沒做預(yù)算??。

2.公務(wù)用車購置費??0??萬元，比上年增加??0??萬元，增長?0.00?%。支出變化原因：??我中心無公務(wù)用車???。

3.公務(wù)用車運行費??0??萬元，比上年增加??0??萬元，增長?0.00?%。支出變化原因：??我中心無公務(wù)用車???。

4.因公出國（境）費??0?萬元，比上年增加??0??萬元，增長/降低?0.00??%。支出變化原因：??我中心無因公出國（境）安排?。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年編制政府采購預(yù)算?0?萬元，比上年增加??0??萬元，增長?0.00?%。支出變化原因：??我中心無政府采購計劃?。其中：貨物類政府采購預(yù)算??0??萬元，包括????????/???????；服務(wù)類政府采購預(yù)算??0??萬元，包括??????/?????????；工程類政府采購預(yù)算??0??萬元，包括???????/?????????。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：0萬元

2、通用設(shè)備：5.93萬元

3、專用設(shè)備：0萬元

4、文物和陳列品：0萬元

5、圖書、檔案：0萬元

6、家具、用具、裝具及動植物：3.46萬元

八、重點項目預(yù)算績效情況

2023年我單位預(yù)算中重點項目預(yù)算34萬，績效目標(biāo)說明見附件。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

（二）對其他情況的說明：

2023年無舉借政府債務(wù)的情況，2023年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計0萬元。

十、名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專 用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。?

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。?

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。