目錄

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

1、參與實(shí)施重大動物疫病防控和撲滅計(jì)劃

2、負(fù)責(zé)動物防疫、血吸蟲病及寄生蟲病防治工作

3、負(fù)責(zé)獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室管理工作?

4、負(fù)責(zé)種畜禽管理、保護(hù)和利用畜禽遺傳資源

5、負(fù)責(zé)畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣體系建設(shè)、科技教育、科技攻關(guān)和職業(yè)技能鑒定的管理

6、負(fù)責(zé)畜牧獸醫(yī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)市場信息管理和統(tǒng)計(jì)、宣傳工作

7、負(fù)責(zé)畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)

8、對鎮(zhèn)（區(qū)）畜牧獸醫(yī)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)

9、完成上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)?

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心是二級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：動物疾病預(yù)防控制中心、技術(shù)推廣站、辦公室、政工股、計(jì)財股。單位性質(zhì)為事業(yè)單位。人員編制構(gòu)成：行政編1人、事業(yè)編59人、工勤編0人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為1178.7萬元，比上年增加379.3萬元，增長32%。收入變化原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。其中本年收入包括一般公共預(yù)算1178.7萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、財政專戶管理資金0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入?0?萬元、上級補(bǔ)助收入?0?萬元、附屬單位上繳收入?0?萬元、其他收入?0?萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算?0?萬元、政府性基金預(yù)算?0?萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算?0?萬元、財政專戶管理資金?0?萬元、單位資金?0?萬元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出1178.7萬元，比上年增加379.3?萬元，增長32?%。支出變化原因：人員支出增加?。其中：基本支出1138.7?萬元、項(xiàng)目支出40?萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出?0?萬元、上繳上級支出?0?萬元、對附屬單位補(bǔ)助支出?0?萬元。

3.2023年無政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為48萬元，比上年減少3.2萬元，降低?6?%。支出變化原因：人員退休減少。?其中辦公費(fèi)15萬元、印刷費(fèi)8萬元、差旅費(fèi)6萬元、會議費(fèi)3萬元、培訓(xùn)費(fèi)3萬元、電費(fèi)3萬元、水費(fèi)0.2萬元、工會經(jīng)費(fèi)12.35萬元、福利費(fèi)6.96萬元其他交通費(fèi)用4.2萬元、其他商品和服務(wù)支出10.51萬元

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬元，與上年預(yù)算持平。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)?0?萬元，與上年持平，主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)??0??萬元，與上年持平，主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。

4.因公出國（境）費(fèi)??0??萬元，與上年持平，主要原因是無因公出國（境）安排

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年編制政府采購預(yù)算??0??萬元，與上年持平。其中：貨物類政府采購預(yù)算?0?萬元。服務(wù)類政府采購預(yù)算?????0萬元；工程類政府采購預(yù)算?0?萬元。?

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：辦公用房1604平方米，專用房屋0平方米，土地面積650平方米；

2、通用設(shè)備：22.16萬元

3、專用設(shè)備：0萬元

4、文物和陳列品：0萬元

5、圖書、檔案：0萬元

6、家具、用具、裝具及動植物：0萬元

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

我單位2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1、本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空；

2?、政府采購情況為空，主要是因?yàn)楸締挝槐灸甓葲]有政府采購計(jì)劃；

3、本單位無三公支出，因此相關(guān)表格為空。

4、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

(二) 對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專 用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。