目錄

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責

(1)負責貫徹執(zhí)行黨和國家有關農業(yè)科技教育培訓工作的方針、政策和決定，加強制訂全縣農民科技教育培訓的辦法和工作計劃，并負責組織實施。

(2)負責全縣農業(yè)主推技術的推廣培訓、農民科技教育培訓、科技知識普及、農村基層黨員干部中等職業(yè)教育培訓工作。

(3)負責全縣農民職業(yè)教育培訓及技能鑒定，農村黨員干部有關培訓及遠程教育培訓，提高農民素質和職業(yè)技能。

(4)負責承擔高素質農民培訓及農民技能培訓、農民創(chuàng)業(yè)培訓、農村實用人才培訓、為農村培養(yǎng)致富能手。

(5)負責全縣農業(yè)新機具新技術的推廣培訓。

(6)負責全縣農業(yè)培訓服務體系建設承擔全縣從事農田作業(yè)農用運輸的農用機械駕駛、操作員、維修員及汽車駕駛員培訓工作。

(7)完成上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構設置情況

農業(yè)機械學校屬?陽新縣農業(yè)農村局二級?預算單位，內設機構包括：?1.校長辦公室2.綜合股。單位性質為事業(yè)單位。人員編制構成：行政編?0?人、事業(yè)編?14?人、工勤編?0?人。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2023年本年預算收入為?213.7萬元，比上年增加?7萬元，增長?3.39?%。收入變化原因：財政政策變化人員經費增加?。其中本年收入包括一般公共預算????213.7萬元、政府性基金預算?0?萬元、國有資本經營預算?0??萬元、財政專戶管理資金?0萬元、事業(yè)收入?0?萬元、事業(yè)單位經營收入?0萬元、上級補助收入?0?萬元、附屬單位上繳收入?0萬元、其他收入0萬元；上年結轉結余包括一般公共預算?0?萬元、政府性基金預算?0?萬元、國有資本經營預算?0萬元、財政專戶管理資金?0?萬元、單位資金?0?萬元。

2.預算支出情況：2023年本年支出?213.7萬元，比上年增加7萬元，增長3.39?%。支出變化原因：財政政策變化人員經費增加。其中：基本支出?213.7萬元、項目支出?0?萬元、事業(yè)單位經營支出?0?萬元、上繳上級支出?0萬元、對附屬單位補助支出?0?萬元。

3.2023年無政府性基金年初預算收入支出，與上年一致。?

四、機關運行經費安排情況

2023年機關運行經費預算總額為??21.34?萬元，比上年減少?3.2?萬元，降低?13.04%。支出變化原因：厲行節(jié)約，壓縮開支，人員數量的減少。?其中辦公費?1.64?萬元、印刷費?0.1萬元、水費?0.2萬元?郵電費0.8萬元、差旅費4????萬元、電費?0.6萬元、維護費0.3萬元、會議費?0.1萬元、培訓費?0.1萬元、勞務費?2?萬元、委托業(yè)務費5.44?萬元、工會經費2.56萬元、其他商品和服務支出3.5萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況?

2023年“三公”經費一般公共預算總額?0萬元，比上年減少0.3萬元，降低100?%。支出變化原因：厲行節(jié)約，壓縮開支，2023年無“三公”經費年初預算收入支出。分別如下：?

1.公務接待費?0?萬元，比上年減少?0.3萬元，降低100%。支出變化原因：厲行節(jié)約，壓縮開支2023年無公務招待費年初預算收入支出。

2.公務用車購置費0萬元。支出變化原因：2023年無公務用車購置費年初預算收入支出，與上年一致。

3.公務用車運行費?0萬元。支出變化原因：2023年無公務用車運行費年初預算收入支出，與上年一致。

4.因公出國（境）費0萬元。支出變化原因：?2023年無因公出國（境）費年初預算收入支出，與上年一致。

六、政府采購預算安排情況

根據《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2023年編制政府采購預算?0萬元。支出變化原因：2023年無政府采購預算收入支出，與上年一致。其中：貨物類政府采購預算?0萬元，服務類政府采購預算0萬元，工程類政府采購預算?0萬元。

七、國有資產占用情況

2022年末本單位國有資產包括：

1、土地、房屋及構筑物：土地面積28638平方米、房屋面積774平方米。

2、通用設備：臺式計算機4臺、美的空調4臺、復印機1臺、投影儀1臺。

八、重點項目預算績效情況

本單位本年沒有重點項目預算，無績效目標說明。

九、其他需要說明的情況

1、本單位無“三公經費”支出情況，因此表7一般公共預算“三公經費”表為空表。

2、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預算支出表為空表。

3、本單位無項目支出情況，因此表9項目支出表為空

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。?

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。?

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。