陽(yáng)新縣財(cái)政局白沙財(cái)政所2023年部門預(yù)算公開

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一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃，以及財(cái)政政策相關(guān)法規(guī)的宣傳工作。

2．負(fù)責(zé)組織編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算草案，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大報(bào)告財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行情況。

3．負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支，以及對(duì)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效率。

4．管理各類政策性補(bǔ)貼等資金，建立惠農(nóng)資金補(bǔ)助對(duì)象管理新機(jī)制，進(jìn)一步完善財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一卡（折）通”發(fā)放機(jī)制。

5．負(fù)責(zé)管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府非稅收入，以及本鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

6．執(zhí)行會(huì)計(jì)核算，落實(shí)“鄉(xiāng)財(cái)縣管理、村賬鄉(xiāng)監(jiān)”、“農(nóng)村三資代理服務(wù)”等管理制度，嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政部門規(guī)定的工作程序開展工作，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。

7．負(fù)責(zé)做好農(nóng)村綜合改革和鄉(xiāng)村振興及社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。

8．承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他事項(xiàng)。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣財(cái)政局白沙財(cái)政所為白沙鎮(zhèn)二級(jí)預(yù)算單位,由公益一類事業(yè)單位 1個(gè)（陽(yáng)新縣財(cái)政局白沙財(cái)政所）組成報(bào)表。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)：（1）產(chǎn)權(quán)交易中心、（2）農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心。核定事業(yè)編制23名，設(shè)所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)3名。

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三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1．預(yù)算收入情況：白沙財(cái)政所2023年度部門預(yù)算收入是254.10萬元，白沙財(cái)政所單位預(yù)算收入254.10萬元，比上年增加 42.5?萬元，增長(zhǎng)20.09%。其中：財(cái)政撥款收入254.1萬元。主要原因是人員增資，增加獎(jiǎng)金支出。

2．預(yù)算支出情況：白沙財(cái)政所2023年度部門預(yù)算支出是 254.10 ?萬元，白沙財(cái)政所單位預(yù)算支出254.10萬元。比上年增加 42.5?萬元，增長(zhǎng)20.09%。主要原因是人員增資，增加獎(jiǎng)金支出。

3．我單位2022年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

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四、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

事業(yè)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)15.58萬元，比上年增加0.58萬元，增長(zhǎng)3.86%，原因是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況，據(jù)實(shí)編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出，其中包括辦公費(fèi)2.00萬元、印刷費(fèi)1.00萬元、水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)1.00萬元、郵電費(fèi)1.00萬元、差旅費(fèi)1.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.40萬元、會(huì)議費(fèi)0.28萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.94萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.72萬元、福利費(fèi)1.57萬元、其他商品和服務(wù)支出2.17萬元。

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五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：無此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為 0 元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)用車。

3、因公出國(guó)出（境）費(fèi) 0萬元，比上年減少 0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：無此項(xiàng)支出。

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六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023 年我單位編制政府采購(gòu)預(yù)算1萬元，比上年度增加1萬元，增加的主要原因：辦公設(shè)備已老化報(bào)廢，需購(gòu)置新的辦公設(shè)備。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算 1 萬元，主要是集中采購(gòu)辦公軟件、辦公設(shè)備、復(fù)印紙等支出；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬元；工程類政府采購(gòu)預(yù)算 0 元。在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

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七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年我單位國(guó)有資產(chǎn)總額為 63.54?萬元。固定資產(chǎn)價(jià)值 63.54?萬元。

固定資產(chǎn)房屋面積 3077?平方米，價(jià)值 48.49?萬元，其中辦公用房 720?平方米；通用設(shè)備價(jià)值 6.54?萬元，電腦10臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī) 5臺(tái)，空調(diào) 10 臺(tái)；專用設(shè)備價(jià)值 5.27?萬元；家具、用具價(jià)值 8.49?萬元，桌椅10套、會(huì)議桌2套、沙發(fā)3套、資料柜8個(gè)、茶水柜2個(gè)。現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，與上年持平。

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八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

?見附件2。

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九、其他需要說明的情況

?本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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