陽(yáng)新縣白沙鎮(zhèn)2023年部門(mén)預(yù)算匯總公開(kāi)情況說(shuō)明

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一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責(zé)

1、宣傳、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重大問(wèn)題。執(zhí)行本級(jí)黨員代表大會(huì)和人民代表大會(huì)的決議，發(fā)布決定和命令。

2、落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制和基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。堅(jiān)持和完善黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村(社區(qū))黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)。抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)。

3、統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展重大決策和建設(shè)規(guī)劃，引導(dǎo)和扶持各類(lèi)經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展。實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。積極維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，營(yíng)造公正、公平的發(fā)展環(huán)境，著力解決工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程中的各種問(wèn)題，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

4、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)工作。加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)服務(wù)提供主體的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和有效監(jiān)管。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批服務(wù)事項(xiàng)承接工作，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。組織實(shí)施公共服務(wù)、社會(huì)事務(wù)、政務(wù)服務(wù)以及黨群服務(wù)等相關(guān)工作，落實(shí)勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、土地流轉(zhuǎn)、退役軍人服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)資源向村級(jí)延伸。防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制。

5、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合治理工作。加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和法治建設(shè)工作，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)處理群眾來(lái)信來(lái)訪工作。承擔(dān)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作，做好安全生產(chǎn)、防汛、防旱、防風(fēng)、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制。

6、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開(kāi)展執(zhí)法活動(dòng)。

7、完善黨領(lǐng)導(dǎo)下的基層社會(huì)治理體系，提高基層自治水平，發(fā)揮村(社區(qū))基層黨組織在群眾自治組織建設(shè)中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，推進(jìn)社會(huì)主義基層協(xié)商民主建設(shè)，做好組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務(wù)群眾工作，發(fā)揮村(居)民在基層社會(huì)治理中的主體作用，提高基層自治整體水平。

8、動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)單位、社會(huì)組織和村(居)民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

9、編制本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督村(社區(qū))和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。

10、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門(mén)駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

11、承辦縣黨委、政府以及其他上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算構(gòu)成單位來(lái)看，陽(yáng)新縣白沙鎮(zhèn)部門(mén)預(yù)算由鎮(zhèn)政府本級(jí)單位和2個(gè)二級(jí)單位組成。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，全額撥款事業(yè)單位2個(gè)。其中包括：

1、陽(yáng)新縣白沙鎮(zhèn)人民政府，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室）4個(gè)：（1）黨政綜合辦公室，（2）社會(huì)事務(wù)辦公室，（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，（4）社會(huì)治安綜合委員會(huì)辦公室。核定行政編制44個(gè)，黨委成員9人。

2、陽(yáng)新縣財(cái)政局白沙財(cái)政所，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)：（1）產(chǎn)權(quán)交易中心、（2）農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心。核定事業(yè)編制23名，設(shè)所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)3名。

3、陽(yáng)新縣白沙鎮(zhèn)執(zhí)法中隊(duì)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)0個(gè)，單位核定事業(yè)編制8名，設(shè)隊(duì)長(zhǎng)1名，副隊(duì)長(zhǎng)1名

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三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1．預(yù)算收入情況：陽(yáng)新縣白沙鎮(zhèn)2023年所屬單位預(yù)算匯總總收入是1748.50萬(wàn)元,比上年增加238.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.82%。其中：財(cái)政撥款收入1748.50萬(wàn)元。主要原因是工資結(jié)構(gòu)及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，增加獎(jiǎng)金支出。

2．預(yù)算支出情況：陽(yáng)新縣白沙鎮(zhèn)2023年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是1748.50萬(wàn)元。比上年增加238.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.82%。其中：基本支出1120.13萬(wàn)元、項(xiàng)目支出628.37萬(wàn)元。主要原因是工資結(jié)構(gòu)及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，增加獎(jiǎng)金支出。

3．鎮(zhèn)政府部門(mén)2022年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

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四、機(jī)關(guān)及事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

機(jī)關(guān)及事業(yè)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)?109.53萬(wàn)元，比上年減少7.28萬(wàn)元，下降6.23%，原因是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況，據(jù)實(shí)編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出，其中包括辦公費(fèi)?13.94萬(wàn)元、印刷費(fèi)5.50萬(wàn)元、水費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)20.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.00萬(wàn)元、維修費(fèi) 2.40萬(wàn)元、租賃費(fèi)4.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.10萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.94萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.43萬(wàn)元、福利費(fèi) 6.19萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用26.64萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.90萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.50萬(wàn)元，與上年持平。其中，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 元,與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4.50萬(wàn)元，與上年持平。主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)的加油、維修、使用等，規(guī)范使用公務(wù)用車(chē)。

3、因公出國(guó)出（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年減少 0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。

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六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023 年我單位編制政府采購(gòu)預(yù)算10.62萬(wàn)元，比上年度增加10.62萬(wàn)元，增加的主要原因：辦公設(shè)備已老化報(bào)廢，需購(gòu)置新的辦公設(shè)備。其中：貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算 10.62?萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)辦公軟件、辦公設(shè)備、復(fù)印紙等支出；服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算 0 元。在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

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七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年白沙鎮(zhèn)人民政府國(guó)有資產(chǎn)總額為748.79萬(wàn)元。固定資產(chǎn)價(jià)值 748.79萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值 0萬(wàn)元，公共基礎(chǔ)設(shè)施價(jià)值0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)包括房屋面積 12514平方米，價(jià)值 538.49萬(wàn)元，其中辦公用房 1380平方米，其他用房 11134平方米；車(chē)輛實(shí)有數(shù)為 4輛，價(jià)值 41.9 萬(wàn)元；通用設(shè)備 260（臺(tái)/件），價(jià)值 96.34萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備 10（個(gè)/件），價(jià)值 15.34萬(wàn)元；文物和陳列品 12（個(gè)/套），價(jià)值 5.2萬(wàn)元；家具、用具等 627（個(gè)/套），價(jià)值 51.42萬(wàn)元。 其他資產(chǎn)包括：圖書(shū)、檔案2（個(gè)/套），價(jià)值 0.03萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)2輛，與上年持平。

2022年陽(yáng)新縣財(cái)政局白沙財(cái)政所國(guó)有資產(chǎn)總額為 63.54?萬(wàn)元。固定資產(chǎn)房屋面積 3077?平方米，價(jià)值 48.49?萬(wàn)元，其中辦公用房 720?平方米；通用設(shè)備價(jià)值 6.54?萬(wàn)元，電腦10臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī) 5臺(tái)，空調(diào) 10 臺(tái)；專(zhuān)用設(shè)備價(jià)值 5.27?萬(wàn)元；家具、用具價(jià)值 8.49?萬(wàn)元，桌椅10套、會(huì)議桌2套、沙發(fā)3套、資料柜8個(gè)、茶水柜2個(gè)。現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛，與上年持平。

2023年白沙鎮(zhèn)執(zhí)法中隊(duì)國(guó)有資產(chǎn)總額為58.84萬(wàn)元。固定資產(chǎn)包括車(chē)輛實(shí)有數(shù)為 1 輛，價(jià)值 12.88萬(wàn)元；通用設(shè)備價(jià)值19.20 萬(wàn)元，其中電腦 8 臺(tái)，打印機(jī)、復(fù)印機(jī)6 臺(tái),空調(diào)19臺(tái)；家具、用具等28 （個(gè)/套），價(jià)值 3.55 萬(wàn)元。 其他資產(chǎn)包括：辦公樓1個(gè)，價(jià)值23.21 萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)0輛，與上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

見(jiàn)附件。

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九、其他需要說(shuō)明的情況

本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

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十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

4．政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

5．財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

6．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

7．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

陽(yáng)新縣白沙鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

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一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)的群眾性、公益性、社會(huì)性等工作。

2．負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教以及工會(huì)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體相關(guān)工作。

3．負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍的教育管理以及老齡老干、共青團(tuán)工作，負(fù)責(zé)村干部隊(duì)伍和后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作。

4．負(fù)責(zé)基層黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)工作，督促落實(shí)以黨建促鄉(xiāng)村振興等工作。

5．負(fù)責(zé)制定鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、征地拆遷及環(huán)境維護(hù)工作。

6．負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交通運(yùn)輸、招商引資、食品安全等工作，承擔(dān)市場(chǎng)監(jiān)管有關(guān)方面的職責(zé)。

7．負(fù)責(zé)民政、衛(wèi)生健康、教育等社會(huì)事務(wù)管理工作。

8．負(fù)責(zé)實(shí)施村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)管理、危房改造、控違拆違等工作。

9．負(fù)責(zé)鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、平安創(chuàng)建、信訪、維穩(wěn)、網(wǎng)格化管理，矛盾糾紛排查化解等工作。

10．負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)管、消防、防汛抗旱、減災(zāi)、抗震救災(zāi)、森林防滅火等工作。

11．負(fù)責(zé)社會(huì)保障（醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)）、就業(yè)、助殘、文化、旅游、廣電、體育等方面工作。

12．責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興、水利、農(nóng)機(jī)、畜牧水產(chǎn)、河長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制、動(dòng)物防疫等方面工作。

13．負(fù)責(zé)上級(jí)政府及部門(mén)下放或委托的相關(guān)政務(wù)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性服務(wù)工作。

14．負(fù)責(zé)鎮(zhèn)級(jí)區(qū)域內(nèi)文明城市建設(shè)、人居環(huán)境整治、廁所革命等工作。

15．負(fù)責(zé)國(guó)防動(dòng)員教育、民兵預(yù)備役等工作，協(xié)調(diào)做好退役軍人社會(huì)保障等工作。

16．承辦上級(jí)黨委、政府和部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

白沙鎮(zhèn)人民政府為白沙鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算單位，由行政單位1個(gè)（白沙鎮(zhèn)人民政府）組成報(bào)表。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室）4個(gè)：（1）黨政綜合辦公室，（2）社會(huì)事務(wù)辦公室，（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，（4）社會(huì)治安綜合委員會(huì)辦公室。核定行政編制44個(gè)，黨委成員9人。

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二、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1．預(yù)算收入情況：白沙鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)預(yù)算收入是 1304.20萬(wàn)元，比上年增加187.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.80%。其中：一般公共預(yù)算撥款收入1304.20萬(wàn)元。主要原因是工資結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

2．預(yù)算支出情況：白沙鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)預(yù)算支出是 1304.20萬(wàn)元，比上年增加187.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.80%。其中：基本支出811.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出492.46萬(wàn)元。主要原因是工資結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

3．我單位2022年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

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三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

白沙鎮(zhèn)人民政府單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)?87.39萬(wàn)元，比上年減少7.29，下降7.69%，原因是有人員退休，依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況，據(jù)實(shí)編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出，其中包括辦公費(fèi)?10.94萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.00萬(wàn)元、電費(fèi)18.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.00萬(wàn)元、維修費(fèi) 1.00萬(wàn)元、租賃費(fèi)3.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.82萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi) 1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.54?萬(wàn)元、福利費(fèi) 4.02萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用(車(chē)改補(bǔ)貼）26.64萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出 1.93萬(wàn)元。

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四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.50萬(wàn)元，與上年持平。其中，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 元,與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4.50萬(wàn)元，與上年持平。主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)的加油、維修、使用等，規(guī)范使用公務(wù)用車(chē)。

3、因公出國(guó)出（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年減少 0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。

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五、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023 年我單位編制政府采購(gòu)預(yù)算6.32萬(wàn)元，比上年度增加6.32萬(wàn)元，增加的主要原因：辦公設(shè)備已老化報(bào)廢，需購(gòu)置新的辦公設(shè)備。其中：貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算 6.32?萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)辦公軟件、辦公設(shè)備、復(fù)印紙等支出；服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算 0 元。在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

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六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年我單位國(guó)有資產(chǎn)總額為748.79萬(wàn)元。固定資產(chǎn)價(jià)值 748.79萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值 0萬(wàn)元，公共基礎(chǔ)設(shè)施價(jià)值0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)包括房屋面積 12514平方米，價(jià)值 538.49萬(wàn)元，其中辦公用房 1380平方米，其他用房 11134平方米；車(chē)輛實(shí)有數(shù)為 4輛，價(jià)值 41.9 萬(wàn)元；通用設(shè)備 260（臺(tái)/件），價(jià)值 96.34萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備 10（個(gè)/件），價(jià)值 15.34萬(wàn)元；文物和陳列品 12（個(gè)/套），價(jià)值 5.2萬(wàn)元；家具、用具等 627（個(gè)/套），價(jià)值 51.42萬(wàn)元。 其他資產(chǎn)包括：圖書(shū)、檔案2（個(gè)/套），價(jià)值 0.03萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)2輛，與上年持平。

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七、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

見(jiàn)附件2。

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八、其他需要說(shuō)明的情況

本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

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十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。