目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)?

1、 參與制定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣計(jì)劃并組織實(shí)施

2、?組織農(nóng)業(yè)技術(shù)的專業(yè)培訓(xùn)；

3、?提供農(nóng)業(yè)技術(shù)，信息服務(wù)；

4、?對(duì)確定推廣的農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)、示范；

5、?指導(dǎo)下級(jí)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣結(jié)構(gòu)、群眾性科技組織和農(nóng)民技術(shù)人員的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣活動(dòng)；

6、宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)的法律、法規(guī)、如《農(nóng)業(yè)法》、《農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法》、《種子法》、《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》、《植物檢疫條例》、《基本農(nóng)田保護(hù)條例》等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心?是二級(jí)?預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)?4個(gè)，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心單位性質(zhì)為?事業(yè)單位?。人員編制構(gòu)成：行政編?0?人、事業(yè)編55?人、工勤編?0?人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為?985.1?萬元，比上年增加?194.4?萬元，增長(zhǎng)?8?%。收入變化原因：?基礎(chǔ)績(jī)效增加?。其中本年收入包括一般公共預(yù)算?985.1?萬元、政府性基金預(yù)算?0?萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算?0?萬元、財(cái)政專戶管理資金?0?萬元、事業(yè)收入?0?萬元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入?0?萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入?0萬元、附屬單位上繳收入?0萬元、其他收入0；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算??0?萬元、政府性基金預(yù)算??0?萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算?0?萬元、財(cái)政專戶管理資金?0??萬元、單位資金?0?萬元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出?985.1?萬元，比上年增加?194.4?萬元，增長(zhǎng)?8?%。支出變化原因：?基礎(chǔ)績(jī)效增加?。其中：基本支出??943.1?萬元、項(xiàng)目支出?42?萬元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出?0?萬元、上繳上級(jí)支出?0?萬元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出?0??萬元。

3.2023年無政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。?

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為985.1?萬元，比上年增加?194.4?萬元，增長(zhǎng)?8?%。支出變化原因：?基礎(chǔ)績(jī)效增加?。?其中辦公費(fèi)????30.8??萬元、印刷費(fèi)?0?萬元、?郵電費(fèi)?0?萬元、差旅費(fèi)?0?萬元、電費(fèi)?0?萬元、維護(hù)費(fèi)?0?萬元、勞務(wù)費(fèi)??0?萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)?0?萬元、福利費(fèi)?0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況?

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額?0?萬元，比上年增加/減少?0?萬元，增長(zhǎng)/降低?0?%。支出變化原因：?無三公經(jīng)費(fèi)支出?。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)?0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/降低0%。支出變化原因：?無三公經(jīng)費(fèi)支出??。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)0?萬元，比上年增加/減少?0?萬元，增長(zhǎng)/降低0%。支出變化原因：無三公經(jīng)費(fèi)支出?。

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0?萬元，比上年增加/減少0?萬元，增長(zhǎng)/降低0%。支出變化原因：無三公經(jīng)費(fèi)支出?。

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增加/減少?0萬元，增長(zhǎng)/降低0%。支出變化原因：無三公經(jīng)費(fèi)支出?。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年編制政府采購預(yù)算0?萬元，比上年增加/減少?????0萬元，增長(zhǎng)/降低0?%。支出變化原因：無政府采購預(yù)算。其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元，包括0；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元，包括?無；工程類政府采購預(yù)算0萬元，包括無。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國(guó)有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：3470.3平方米

2、通用設(shè)備：203.9萬元

3、專用設(shè)備：1萬元

4、文物和陳列品：無

5、圖書、檔案：無

6、家具、用具、裝具及動(dòng)植物：25.9萬元

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

2023年我單位預(yù)算中重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算42萬，績(jī)效目標(biāo)說明見附件。

九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明：

1、本單位無“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況，因此表7一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”表為空表；

2、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

3、本單位項(xiàng)目支出情況，因此表9項(xiàng)目支出表為空表；

(二) 對(duì)其他情況的說明：?

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專 用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。?

3.政府采購：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。