目 ?錄

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

部門2022年部門預(yù)算

一、主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和政府鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作的方針、政策，擬定全縣鄉(xiāng)村振興工作的政策、措施，并負(fù)責(zé)實施和監(jiān)督檢查。

2、制定全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接長期規(guī)劃和年度實施計劃，并負(fù)責(zé)組織實施。

3、協(xié)調(diào)解決鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作中的重大問題，指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村開展工作，總結(jié)推廣工作中的典型經(jīng)驗。

4、會同有關(guān)部門考察、論證、篩選、審定鄉(xiāng)村振興項目，建立項目庫。做好項目實施中的組織、協(xié)調(diào)及檢查驗收工作。

5、爭取國家扶持資金，根據(jù)上級和本級政府關(guān)于各類資金、物質(zhì)管理和使用辦法，協(xié)調(diào)有關(guān)部門，管好用好各類資金和物資，監(jiān)督檢查使用情況。

6、組織動員全縣開展社會扶貧濟(jì)困活動，制定開展扶貧濟(jì)困活動的規(guī)劃和部門對口幫扶計劃，組織和協(xié)調(diào)對口幫扶工作。負(fù)責(zé)縣內(nèi)外社會各界的扶貧募捐和資金、物資的管理使用。

7、擬定貧困村干部培訓(xùn)規(guī)劃，組織指導(dǎo)老區(qū)、貧區(qū)、庫區(qū)干部培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村貧困勞動力轉(zhuǎn)移技能、農(nóng)業(yè)實用技術(shù)培訓(xùn)的“雨露計劃”工作，參與實施貧困地區(qū)人才扶貧計劃。

8、負(fù)責(zé)全縣脫貧戶監(jiān)測和幫扶統(tǒng)計分析，并聯(lián)系相關(guān)部門制定幫扶措施。

9、完成上級交辦的其他事項

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位人員合計??30 ?人，內(nèi)設(shè)5個股室，分別為辦公室、工作一室、工作二室、工作三室、工作四室。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

陽新縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門預(yù)算收入是463.2萬元，陽新縣鄉(xiāng)村振興局單位預(yù)算收入??463.2???萬元。2023年預(yù)算收入比2022年增加104.6???萬元，主要原因是?增加了績效工資和獎金??????????。

陽新縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門預(yù)算支出是??463.2???萬元，陽新縣鄉(xiāng)村振興局單位預(yù)算支出?463.2??萬元。2023年預(yù)算支出比2022年增加104.6???????萬元。主要原因是?增加了績效工資和獎金??????????????。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況

陽新縣鄉(xiāng)村振興局單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費??47.1772??萬元：包括辦公費?10????萬元、印刷費????5?萬元、咨詢費??0???萬元、手續(xù)費????0?萬元、水費??0???萬元、電費???0??萬元、郵電費???0??萬元、物業(yè)管理費??0???萬元、差旅費??5???萬元、因公出國（境）費???0??萬元、維修費???0??萬元、租賃費??0???萬元、會議費???0??萬元、培訓(xùn)費???0??萬元、公務(wù)接待費?????0萬元、被裝購置費??0???萬元、委托業(yè)務(wù)費?0????萬元、工會經(jīng)費??4.7842???萬元、福利費?????2.685萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費????4?萬元、其他交通費用(車改補(bǔ)貼）9.708?????萬元、其他商品和服務(wù)支出???6??萬元、其他資本性支出??0???萬元。與去年相比減少了24.3203萬元，主要原因是減少了水費、電費、差旅費、其他交通費用和其他商品和服務(wù)支出等。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

陽新縣鄉(xiāng)村振興局單位2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出??4???萬元，其中：

1.?因公出國（境）費用???0??萬元，原因是我局無因公出國（境）需求；

2.?公務(wù)接待費?0???萬元，原因是我局無公務(wù)接待；

3.?公務(wù)用車購置費???0??萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費???4??萬元，比2022年“三公”經(jīng)費增加???100???%，原因是?增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 ????。公務(wù)用車購置數(shù)???1??輛，公務(wù)用車保有?????1輛。

六、政府采購預(yù)算預(yù)算情況說明

陽新縣鄉(xiāng)村振興局單位按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2023年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計??0???萬元，包括：貨物類????0??萬元，工程類???????萬元，服務(wù)類????0???萬元，其他類?????0??????萬元。在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年我單位國有資產(chǎn)總額為??233???萬元。固定資產(chǎn)價值???10.2963??萬元，無形資產(chǎn)價值??0???萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施價值???0??萬元。

固定資產(chǎn)包括土地??0???平方米，價值???0???萬元；房屋面積??785????平方米，價值????0??萬元，其中辦公用房???785???平方米，業(yè)務(wù)用房???0???平方米，其他用房??0????平方米；車輛實有數(shù)為???1?????輛，價值????20????萬元；專用設(shè)備????1???（個/件），價值?????0.1183???萬元；文物和陳列品???0????（個/套），價值??????0??萬元；家具、用具等?????107??（個/套），價值???10.178????萬元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

我單位2023年重點項目為項目前期費，預(yù)算績效詳見附件。

九、其他需要說明的情況

本年預(yù)算無政府性基金

十、專業(yè)名詞解釋

一、財政補(bǔ)助收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：指縣陽新縣鄉(xiāng)村振興局單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：指陽新縣鄉(xiāng)村振興局單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：指陽新縣鄉(xiāng)村振興局單位廳支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對省屬院校申報的建設(shè)規(guī)劃和項目預(yù)算進(jìn)行評審等相關(guān)工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指陽新縣鄉(xiāng)村振興局單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指陽新縣鄉(xiāng)村振興局單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指陽新縣鄉(xiāng)村振興局單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。