中共陽新縣委宣傳部2023年本級(jí)預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于宣傳思想文化工作方針政策和上級(jí)有關(guān)決策部署,擬定全縣宣傳思想文化工作有關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè)，按照縣委統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

2.貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作決策部署，組織協(xié)調(diào)全縣意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查,結(jié)合巡視巡察工作開展專項(xiàng)檢查。

3.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，組織推動(dòng)理論武裝工作，組織推動(dòng)馬克思主義理論研究和建設(shè)工作。

4.負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全縣思想政治工作，配合縣委組織部做好黨員教育工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)編寫黨員教育教材，會(huì)同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。組織協(xié)調(diào)全縣國防教育工作。

5.統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)全縣社會(huì)輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣各新聞單位工作，組織全縣突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。承擔(dān)縣突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞中心日常工作。

6.擬訂全縣新聞出版業(yè)的管理政策措施并督促落實(shí)，管理新聞出版行政審批及相關(guān)行政事務(wù)﹐統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣新聞出版業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量。負(fù)責(zé)全縣新聞?dòng)浾咦C的報(bào)批和監(jiān)管。按照有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)中央、省級(jí)、縣級(jí)和外地媒體協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

7.監(jiān)督管理全縣印刷業(yè)，協(xié)調(diào)管理著作權(quán)等。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣“掃黃打非”工作。負(fù)責(zé)全縣全民閱讀活動(dòng)的組織、指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。

8.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣數(shù)字新媒體的建設(shè)和管理。

9.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)全縣精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)群眾文化建設(shè)。

10.負(fù)責(zé)管理全縣電影行政事務(wù)，指導(dǎo)監(jiān)管電影制片、發(fā)行、放映工作，組織對(duì)電影內(nèi)容進(jìn)行審查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣重大電影活動(dòng)。

11.對(duì)新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議。統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展。

12.統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣輿情信息工作，組織協(xié)調(diào)開展全縣輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動(dòng)態(tài)。

13.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣對(duì)外宣傳和新聞發(fā)布工作，制定全縣重大問題對(duì)外宣傳口徑，承擔(dān)縣委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)縣政府新聞發(fā)布的組織實(shí)施工作﹐指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場(chǎng))、街道、高新區(qū)新聞發(fā)布工作，推動(dòng)新聞發(fā)言人制度建設(shè)。

14.組織協(xié)調(diào)全縣精神文明建設(shè)工作，承擔(dān)縣委精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)日常工作。

15.受縣委委托，會(huì)同縣委組織部管理新聞、文化、社會(huì)科學(xué)研究和互聯(lián)網(wǎng)信息等方面縣直宣傳文化單位的領(lǐng)導(dǎo)干部，直接管理縣融媒體中心、縣文聯(lián)、縣城市文明創(chuàng)建中心、縣社科聯(lián)正股級(jí)干部。對(duì)鎮(zhèn)（場(chǎng)、區(qū)）委宣傳委員的任免提出意見。負(fù)責(zé)有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部管理。組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。

16.對(duì)縣互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理方面的工作實(shí)施政策指導(dǎo)。歸口領(lǐng)導(dǎo)縣文化和旅游局、縣城市文明創(chuàng)建中心、縣融媒體中心、楚天視訊陽新分公司、縣新華書店。受縣委委托，代管縣文聯(lián)、縣社科聯(lián)。

17.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算構(gòu)成單位來看， 中共陽新縣委宣傳部單位部門預(yù)算由單位本級(jí)組成。其中行政單位 1 個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 ?0 ?個(gè)，全額撥款事業(yè)單位 ?0 ?個(gè)。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年收入預(yù)計(jì)為614萬元，比上年增加156.1萬元，增加34%。其中，一般公共預(yù)算撥款收入614萬元。收入增加原因：人員工資調(diào)整，宣傳工作大力開展。

2.預(yù)算支出情況：2023?年本年支出614萬元，比上年增加156.1萬元，增加34%。其中：基本支出383.2?萬元，占總支出的62%；項(xiàng)目支出230.8萬元，占總支出的38%。本年支出構(gòu)成為：基本支出383.2?萬元，占總支出的62%；項(xiàng)目支出230.8萬元，占總支出的38%。支出增加原因：人員工資調(diào)整，宣傳工作大力開展。

3.本級(jí) 2023?年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為 21?萬元，與上年相比減少?1?萬元，減少?4.8%。減少原因主要是：人員變動(dòng)調(diào)整。其中，辦公費(fèi)?4?萬元，印刷費(fèi) 5萬元，水費(fèi)0萬元，電費(fèi)2.5萬元，郵電費(fèi)0萬元，物業(yè)管理費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)1.5萬元，因公出國(境)費(fèi)用0萬元，維修(護(hù))費(fèi)0萬元，會(huì)議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.7萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 4.2萬元，福利費(fèi)2.4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.5萬元，其他交通費(fèi)12.1萬元，其他商品和服務(wù)支出6.3萬元，辦公設(shè)備購置費(fèi)0萬元。　　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023?年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額7.2萬元，比上年預(yù)算減少0.015萬元，減少0.02%，主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減了公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和因公出國出（境）費(fèi)，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)1.7萬元，比上年減少0.015萬元，減少0.02%，主要原因是嚴(yán)格控制接待規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步壓減接待經(jīng)費(fèi)；

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5.5萬元，比上年減少0萬元，減少?0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為 0 元,與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)?5.5 萬元，比上年減少 0?萬元，減少?0%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國出（境）費(fèi) 0?萬元，比上年減少0?萬元，減少?0%，主要是因?yàn)橐咔樵驕p少出國任務(wù)安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023?年我單位編制政府采購預(yù)算 0?萬元，比上年度減少?0%，減少的主要原因：信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等政府采購費(fèi)用減少，故預(yù)算數(shù)相應(yīng)減少。其中：貨物類政府采購預(yù)算?0?萬元，主要是集中采購辦公軟件、辦公設(shè)備、復(fù)印紙等支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算?0?萬元，主要是會(huì)計(jì)審計(jì)、法律咨詢、績效評(píng)價(jià)等委托第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)，物業(yè)管理服務(wù)，公務(wù)用車加油、保險(xiǎn)服務(wù)，信息技術(shù)服務(wù)，印刷費(fèi)等支出；工程類政府采購預(yù)算?0 元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2023年本級(jí)占有房屋面積 209?平方米，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備 0?臺(tái)，單價(jià)100萬元的以上專用設(shè)備數(shù)量為?0，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

1.“新聞媒體宣傳部工作”主要內(nèi)容是保障新聞媒體宣傳工作穩(wěn)定運(yùn)行，2023?年預(yù)算安排 160萬元，其中，160 萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023?年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；確保對(duì)上宣傳和網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)管工作順利進(jìn)行。

產(chǎn)出指標(biāo)：縣級(jí)發(fā)表稿件≥5000篇；市級(jí)以上發(fā)表稿件≥1000篇；專版稿件≥1篇；各級(jí)各類新聞媒體稿件發(fā)表完成率=100%；各級(jí)各類新聞媒體稿件發(fā)表完成時(shí)限=1年。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%。

效益指標(biāo)：確保群眾思想文化建設(shè)宣傳工作順利進(jìn)行。

2.“國防經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是保障國防教育建設(shè)工作順利進(jìn)行。2023?年預(yù)算 1 萬元，其中，1 萬元資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023?年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：確保指導(dǎo)國防教育基地順利完成，指導(dǎo)次數(shù)至少5次。 　　

產(chǎn)出指標(biāo)：指導(dǎo)愛國主義和國防教育基地建設(shè)活動(dòng)≥5次；督查指導(dǎo)愛國主義和國防教育基地建設(shè)活動(dòng)完成率=100%；督查指導(dǎo)愛國主義和國防教育基地建設(shè)活動(dòng)完成時(shí)限=1年。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%。

效益指標(biāo)：確保指導(dǎo)國防教育基地順利完成。

3.“精神文明、新聞獎(jiǎng)”主要內(nèi)容是保障好人楷模，優(yōu)秀新聞通訊員評(píng)定活動(dòng)順利進(jìn)行，2023?年預(yù)算安排 4.4萬元，其中，4.4 萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023?年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：確保精神文明、新聞獎(jiǎng)工作順利完成，表彰人數(shù)至少50人。

產(chǎn)出指標(biāo)：道德模范等各類先進(jìn)典型表彰人數(shù)≥50人；精神文明表彰人數(shù)完成率=100%；精神文明表彰人數(shù)完成時(shí)限=1年。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%。

效益指標(biāo)：確保精神文明、新聞獎(jiǎng)工作順利完成。

4.“縣委中心組學(xué)習(xí)”主要內(nèi)容是保障縣委中心組學(xué)習(xí)工作順利進(jìn)行，2023?年預(yù)算安排 10萬元，其中，10 萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023?年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：確保縣委中心組學(xué)習(xí)工作順利進(jìn)行，學(xué)習(xí)至少20次。

產(chǎn)出指標(biāo)：縣委理論學(xué)習(xí)中心組≥20次；縣委理論學(xué)習(xí)中心組完成率=100%；縣委理論學(xué)習(xí)中心組完成時(shí)限=1年。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%。

效益指標(biāo)：確保縣委中心組學(xué)習(xí)工作順利進(jìn)行。

5.“宣傳專項(xiàng)（宣傳網(wǎng)1.8萬）”主要內(nèi)容是保障宣傳專項(xiàng)（宣傳網(wǎng)）工作順利進(jìn)行，2023?年預(yù)算安排 5.4萬元，其中，5.4 萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023?年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：確保宣傳網(wǎng)宣傳工作順利完成，宣傳網(wǎng)宣傳次數(shù)至少100篇。

產(chǎn)出指標(biāo)：宣傳網(wǎng)宣傳篇數(shù)≥100篇；宣傳網(wǎng)宣傳次數(shù)完成率=100%；宣傳網(wǎng)宣傳次數(shù)完成時(shí)限=1年。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%。

效益指標(biāo)：確保宣傳網(wǎng)宣傳工作順利完成。

6.“宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是保障機(jī)關(guān)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和宣傳工作順利進(jìn)行，2023?年預(yù)算安排 50萬元，其中，50 萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023?年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：確保宣傳工作順利完成，宣講次數(shù)至少完成800場(chǎng)，媒體發(fā)表稿件至少5000篇。

產(chǎn)出指標(biāo)：宣講次數(shù)≥800場(chǎng)；媒體稿件發(fā)表數(shù)≥5000篇；宣傳工作完成率=100%；宣傳工作完成時(shí)限=1年。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%。

效益指標(biāo)：確保宣傳工作順利完成。

九、其他需要說明的情況

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。