目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)?

1、 負責(zé)研究國家、省、市投融資和債務(wù)管理政策，具體提出落實意見和需要解決的問題。

2、 負責(zé)編制縣政府投融資中長期發(fā)展規(guī)劃。

3、 負責(zé)全縣政府債務(wù)管理，編制縣級政府債務(wù)預(yù)算。

4、 負責(zé)編制縣級政府年度投融資計劃，制訂債務(wù)償還

方案和投融資計劃調(diào)整方案。

5、負責(zé)制訂全縣投融資和債務(wù)管理辦法及相關(guān)制度。

6、負責(zé)協(xié)調(diào)全縣債券發(fā)行工作，組織申報政府債券發(fā)行工作。

7、負責(zé)匯總政府平合投融資計劃和方案；負責(zé)全縣政府平臺公司管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督工作。

8、負責(zé)全縣PPP政策研究、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)工作。

9、負責(zé)全縣投融資和債務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息報送和日常

協(xié)調(diào)管理工作。

10、完成縣委縣政府、局黨組交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣?投融資和政府債務(wù)服務(wù)中心?是二級?預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合股?、?投融資股、?政府債務(wù)股?。?陽新縣投融資和政府債務(wù)服務(wù)中心?單位性質(zhì)為??事業(yè)單位?。人員編制構(gòu)成：行政編??0??人、事業(yè)編???14???人、工勤編????0??人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為?146.9萬元，比上年增加?96.4?萬元，增長190.89?%。收入變化原因：?平臺公司人員變動?。其中本年收入包括一般公共預(yù)算??146.9???萬元、政府性基金預(yù)算??0???萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算??0??萬元、財政專戶管理資金??0???萬元、事業(yè)收入??0???萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入?0????萬元、上級補助收入???0??萬元、附屬單位上繳收入??0???萬元、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算???0??萬元、政府性基金預(yù)算????0?萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算????0?萬元、財政專戶管理資金???0??萬元、單位資金??0???萬元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出??146.9?萬元，比上年增加96.4萬元，增長?190.89??%。支出變化原因：????平臺公司人員變動?。其中：基本支出??146.9?萬元、項目支出????0?萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出???0??萬元、上繳上級支出????0?萬元、對附屬單位補助支出??0???萬元。

3.2023年無政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。?

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為5?萬元，比上年增加/減少0?萬元，增長/降低?0??%。支出變化原因依據(jù)機關(guān)運行實際情況據(jù)實編列費用。?其中辦公費5?萬元、印刷費??0?萬元、?郵電費?0?萬元、差旅費?0??萬元、電費??0?萬元、維護費?0?萬元、勞務(wù)費?0?萬元、工會經(jīng)費??0?萬元、福利費?0?萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況?

2023年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額???0???萬元，比上年增加/減少??0?萬元，增長/降低???0??%。支出變化原因：?嚴控“三公”經(jīng)費預(yù)算??。分別如下：

1.公務(wù)接待費?0?萬元，比上年增加/減少?0?萬元，增長/降低??0??%。支出變化原因：嚴控“三公”經(jīng)費預(yù)算?。

2.公務(wù)用車購置費?0?萬元，比上年增加/減少0??萬元，增長/降低??0?%。支出變化原因：?嚴控“三公”經(jīng)費預(yù)算?。

3.公務(wù)用車運行費??0?萬元，比上年增加/減少?0?萬元，增長/降低0%。支出變化原因：?嚴控“三公”經(jīng)費預(yù)算???。

4.因公出國（境）費??0??萬元，比上年增加/減少0?????萬元，增長/降低?0??%。支出變化原因：嚴控“三公”經(jīng)費預(yù)算??。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2023年編制政府采購預(yù)算???0??萬元，比上年增加/減少?0????萬元，增長/降低??0???%。支出變化原因：?在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整??。其中：貨物類政府采購預(yù)算?????0萬元，包括??0?；服務(wù)類政府采購預(yù)算???0??萬元，包括??????0????；工程類政府采購預(yù)算??0???萬元，包括???????0???。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：無

2、通用設(shè)備：無

3、專用設(shè)備：無

4、文物和陳列品：無

5、圖書、檔案：無

6、家具、用具、裝具及動植物：無

主要原因是：本單位借用陽新財政局辦公用地和辦公用品，所以沒有國有資產(chǎn)占用情況，與上年持平。

八、重點項目預(yù)算績效情況

本單位無項目支出。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1、本單位無“三公經(jīng)費”支出情況，因此表7一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”表為空表；

2、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

3、本單位項目支出情況，因此表9項目支出表為空表；

(二) 對其他情況的說明：?

1、本單位無國有資產(chǎn)占用情況。主要原因是：本單位借用陽新財政局辦公用地和辦公用品。

2、本單位無政府采購預(yù)算情況，因此相關(guān)表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專 用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。?

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。?

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。