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?目??錄

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽新縣人民政府研究室主要職責(zé)是：

（1）圍繞政府的中心工作，開展綜合性政策研究和決策咨詢，開展對策性、專題性調(diào)查研究，為縣政府決策提供參謀意見。

（2）研究全縣經(jīng)濟社會發(fā)展和改革開放中的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長期性問題，為縣政府制定中長期發(fā)展戰(zhàn)略提供決策依據(jù)和政策建議。

（3）按照決策科學(xué)化、民主化的要求，組織聯(lián)絡(luò)縣內(nèi)各類智囊機構(gòu)、專家學(xué)者、社會研究力量和實際工作者，圍繞全縣改革開放發(fā)展中的重大問題，以及經(jīng)濟運行和社會發(fā)展中的熱點、難點問題，開展調(diào)研和論證活動，為縣政府決策服務(wù)。

（4）負責(zé)起草《政府工作報告》和縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志在重要會議上的講話。

（5）起草縣政府及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志向上黨委和政府部門匯報的文稿，參與縣委、縣政府重要會議的文件起草。

（6）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣政府系統(tǒng)政策研究和決策咨詢機構(gòu)工作。

（7）搜集、分析、整理和報送經(jīng)濟社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)，為縣政府決策提供信息服務(wù)。

（8）承辦上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算構(gòu)成單位來看，陽新縣人民政府研究室部門預(yù)算由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的0個下屬單位預(yù)算組成。

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計5人，其中在職 5人；在職人員編制情況：全額財政撥款編制5人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為81.5萬元，比上年增加3.2萬元，主要原因是工資、社保等人員經(jīng)費調(diào)整，增加4%。其中，經(jīng)費撥款81.5萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。收入增加（減少）原因：人員工資、社保等人員類經(jīng)費調(diào)整。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算81.5萬元，比上年增加3.2萬元，增加4%。其中：基本支出62.5萬元，占總支出的76.6%；項目支出19萬元,占總支出的23.3%。支出增加（減少）原因：人員工資、社保等人員類經(jīng)費調(diào)整。

（1）2024年基本支出比上年增加3.2萬元，主要是人員工資、社保等人員類經(jīng)費調(diào)整。

（2） 2024年項目支出比上年增加0萬元。

3. 2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為6.22萬元，與上年相比減少0.21元，減少0.03%。減少原因主要是：一是印刷費列入其他類目開支；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費3萬元，工會經(jīng)費 0.64萬元、福利費0.32?萬元、其他交通費用(車改補貼）0.66?萬元、其他商品和服務(wù)支出1.6萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0.2萬元，比上年預(yù)算減少0.4萬元，減少66.6%。主要是公務(wù)接待費，分別如下：

1.公務(wù)接待費0.2元，比上年減少0.4萬元，減少66.6%。主要原因是公務(wù)接待任務(wù)調(diào)整。

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；

公務(wù)用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%， 主要原因是進一步加強公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.?因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，陽新縣人民政府研究室按照管理規(guī)定，2023年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計0萬元。在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：0

通用設(shè)備：0

專用設(shè)備：0

文物和陳列品：0

圖書、檔案：0

家具、用具、裝具及動植物：0

八、重點項目預(yù)算績效情況

（二）對其他情況的說明：

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十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出； 公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。