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一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

陽(yáng)新縣人大常委會(huì)本級(jí)主要職責(zé)是：

1.承擔(dān)代表大會(huì)會(huì)議、常委會(huì)議、主任會(huì)議議題收集和擬訂，會(huì)議的籌備和會(huì)務(wù)工作；

2.負(fù)責(zé)組織常委會(huì)視察的有關(guān)工作，辦理-人大常委會(huì)及正副主任活動(dòng)的具體事務(wù)；

3.受主任會(huì)議委托，擬訂有關(guān)的議案草案；

4.承擔(dān)縣人大常委會(huì)會(huì)同全國(guó)、省、市和縣、市人大常委會(huì)，以及縣屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大聯(lián)系的有關(guān)工作；

5.負(fù)責(zé)縣人大及其常委會(huì)文電、檔案、保安、文印工作；

6.負(fù)責(zé)縣人大機(jī)關(guān)的人事管理、行政事務(wù)、離退休干部服務(wù)管理、后勤保障和保衛(wèi)工作；

7.負(fù)責(zé)縣人大機(jī)關(guān)對(duì)外接待工作、車(chē)輛管理和調(diào)配工作；

8.配合各工作委員會(huì)做好全國(guó)人大常委會(huì)、省、市人大常委會(huì)交付的法律、法規(guī)的征求意見(jiàn)工作，協(xié)助草擬修改建議；

9.協(xié)助各工作委員會(huì)開(kāi)展法律、法規(guī)的宣傳工作和執(zhí)法檢查工作；

10.受主任會(huì)議委托，承辦縣政府、縣法院、縣檢察院規(guī)范性文件和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大決議決定的審查工作；

11.負(fù)責(zé)辦理人民群眾來(lái)信，接待人民群眾來(lái)訪；

12.督辦上級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)和縣人大常委會(huì)交辦的重要信訪案件；

13.負(fù)責(zé)起草縣人代會(huì)、常委會(huì)的決議、決定和各種會(huì)議紀(jì)要，匯編縣人大常委會(huì)公報(bào)、編寫(xiě)《陽(yáng)新人大簡(jiǎn)訊》簡(jiǎn)報(bào)，負(fù)責(zé)人民代表大會(huì)制度及縣人大工作的宣傳報(bào)道以及人大機(jī)關(guān)其他公文；

14.辦理縣人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣人大常委會(huì)（本級(jí)）為縣級(jí)財(cái)政部門(mén)的二級(jí)（一級(jí)）預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及0個(gè)公益類(lèi)事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)人大常委會(huì)辦公室、代表工作委員會(huì)、教科文衛(wèi)民族宗教僑務(wù)工作委員會(huì)、農(nóng)村工作委員會(huì)、預(yù)算工作委員會(huì)、法制工作委員會(huì)、研究室、設(shè)老干部服務(wù)中心。設(shè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)3個(gè)：監(jiān)察和司法委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、城鄉(xiāng)建設(shè)和環(huán)境資源保護(hù)委員會(huì)。等11個(gè)機(jī)構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)。

公益一類(lèi)事業(yè)單位0個(gè)。

公益二類(lèi)事業(yè)單位0個(gè)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為1507.70萬(wàn)元，比上年增加9.1萬(wàn)元,增加0.61%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款1507.70萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

收入增加原因：人員薪級(jí)滾動(dòng)職級(jí)提高工資相應(yīng)增加。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算1507.70萬(wàn)元，比上年增加9.1萬(wàn)元,增加0.61%。。其中：基本支出1111.80萬(wàn)元，占總支出的73.74%；項(xiàng)目支出395.90萬(wàn)元,占總支出的26.26%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出1507.70萬(wàn)元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加9.1萬(wàn)元，主要是人員薪級(jí)滾動(dòng)職級(jí)提高工資相應(yīng)增加；

（2）2024年項(xiàng)目支出比上年增加0萬(wàn)元，主要增減原因?yàn)椋罕灸甓软?xiàng)目與2024年一致，無(wú)項(xiàng)目金額調(diào)整。

3.2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為133.94萬(wàn)元，與上年相比減少5.82萬(wàn)元，減少4.16%。減少原因主要是：一是本年度單位在編人數(shù)較上年減少4人；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)28.40萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，咨詢(xún)費(fèi)1.5萬(wàn)元，水費(fèi)1萬(wàn)元，電費(fèi)2萬(wàn)元，郵電費(fèi)1萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)4.8萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.6萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)10.6萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.27萬(wàn)元,福利費(fèi)5.47萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.50萬(wàn)元，其他交通費(fèi)32.36萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出8.93萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額38.10萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增加0%。主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，保持三公經(jīng)費(fèi)零增長(zhǎng)，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)10.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增加0%。主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，保持三公經(jīng)費(fèi)零增長(zhǎng)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)27.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增加0%。其中：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，保持三公經(jīng)費(fèi)零增長(zhǎng)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)27.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增加0%。主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，保持三公經(jīng)費(fèi)零增長(zhǎng)，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車(chē)加油、維修、使用管理。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購(gòu)預(yù)算25萬(wàn)元，比上年度減少29.9萬(wàn)元，減少54.46%。減少的主要原因：上年政府采購(gòu)預(yù)算安排過(guò)多，本年按實(shí)際調(diào)整。

其中：貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)集中采購(gòu)支出；工程類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)集中采購(gòu)支出；服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算25萬(wàn)元，主要是印刷服務(wù)支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積4089.6平方米，大型專(zhuān)用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)5輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：辦公用房3989.6平方米，停車(chē)棚100平米。

通用設(shè)備：含電腦、空調(diào)、打印機(jī)等計(jì)172件，原值171.69萬(wàn)元；車(chē)輛6輛，正在辦理處置車(chē)輛1臺(tái)，實(shí)際正在使用使用5輛，原值118.64萬(wàn)元。

專(zhuān)用設(shè)備：2件，原值2.52萬(wàn)元

文物和陳列品：無(wú)此項(xiàng)資產(chǎn)

圖書(shū)、檔案：無(wú)此項(xiàng)資產(chǎn)

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：家具計(jì)362件，原值66.83萬(wàn)元

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

2024年，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，單位共對(duì)10個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了項(xiàng)目預(yù)算公開(kāi)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款395.90萬(wàn)元，占年初預(yù)算的100%，就主要項(xiàng)目?jī)?nèi)容情況如下（其他項(xiàng)目詳見(jiàn)項(xiàng)目附件）：

1.“代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出”主要內(nèi)容是確保364名代表活動(dòng)正常運(yùn)行。2024年預(yù)算安排86.9萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：確保人大代表視察和督辦工作，每年代表活動(dòng)不低于50余次，至少開(kāi)展代表培訓(xùn)1次。

2.“人大專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出”主要內(nèi)容是保障人大各項(xiàng)工作正常運(yùn)行。2024年預(yù)算120萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：全面保障人大各項(xiàng)工作順利完成，每年開(kāi)展一次干部職工體檢至少達(dá)到85人次，開(kāi)展團(tuán)建活動(dòng)至少2次，開(kāi)展黨建工作至少2次，開(kāi)展調(diào)查研究工作至少40次。

3.“專(zhuān)職副主任委員調(diào)研視察”主要內(nèi)容是專(zhuān)職副主任委員調(diào)研視察。2024年預(yù)算56萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：專(zhuān)職副主任委員開(kāi)民各類(lèi)調(diào)研視察活動(dòng)，每年開(kāi)展調(diào)查研究工作至少10次。

4.“人大代表聯(lián)絡(luò)站”主要內(nèi)容是人大代表聯(lián)絡(luò)站建設(shè)及完善。2024年預(yù)算49萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：65個(gè)人大代表聯(lián)絡(luò)站建設(shè)，健全完善聯(lián)絡(luò)站工作機(jī)制，豐富代表活動(dòng)方式方法，探索創(chuàng)新聯(lián)絡(luò)站工作新模式，接地氣，察民情，聚民智，惠民生，代表主體作用得到有效發(fā)揮。

5.“財(cái)政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺(tái)工作”主要內(nèi)容是保障財(cái)政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺(tái)工作順利進(jìn)行。2024年預(yù)算20萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障財(cái)政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺(tái)工作順利完成，每年確保財(cái)政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺(tái)督辦至少5次，財(cái)政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺(tái)視察至少5次，財(cái)政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺(tái)調(diào)研至少5次，財(cái)政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺(tái)宣傳至少4次。

6.“代表培訓(xùn)費(fèi)用”主要內(nèi)容是確保人大代表培訓(xùn)順利進(jìn)行。2024年預(yù)算11萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：確保人大代表培訓(xùn)順利完成，代表培訓(xùn)每天550元，至少培訓(xùn)5天，至少培訓(xùn)23人。

7.“人大常委會(huì)工作”主要內(nèi)容是保障人大常委會(huì)正常運(yùn)行。2024年預(yù)算8萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：確保人大常委會(huì)順利完成，至少確保人大常委會(huì)會(huì)議6次。

8.“人大調(diào)研工作”主要內(nèi)容是保障人大督辦工作順利進(jìn)行。2024年預(yù)算10萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：確保人大督辦工作順利完成，每年至少開(kāi)展人大調(diào)研工作20次，人大視察工作10次。

9.“人大調(diào)研工作”主要內(nèi)容是保障代表之家建設(shè)及完善。2024年預(yù)算23萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：搭建代表履職平臺(tái)、規(guī)范代表履職行為，提高代表履職能力，密切代表與人民群眾聯(lián)系，讓代表接受人民群眾的監(jiān)督。

10.“人大調(diào)研工作”主要內(nèi)容是保障人大工作順利進(jìn)行。2024年預(yù)算12萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：至少確保人大會(huì)議5次，完成全年人大工作計(jì)劃。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明：

1．本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入，8政府性基金預(yù)算支出表無(wú)數(shù)值，因此表格為空；

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：

無(wú)其他說(shuō)明

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。