?目??錄

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、主要職責

1.?參政議政職能；

2.?依法維權職能；

3.?協助政府進行專題調查，開展服務于社會活動的職能；

4.?加強自身建設，履行社會應盡義務的職能；

5.?開展與港、澳、臺胞中工商社團以及工商界人士的聯絡工作，協助政府引進資金，技術、人才，即招商引資職能和對外交往職能；

6.?組織會員企業(yè)舉辦和參加內外展銷、交易會、對會員企業(yè)辦理相關證明等；

7.?做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；

8.?組織會員出國、出境考察的職能。

二、機構設置情況

縣工商聯本級為縣工商聯部門一級預算單位，由工商聯機關和1個公益一類事業(yè)單位組成。從預算構成來看，工商聯部門預算由工商聯本級預算組成。其中公益一類事業(yè)單位預算也在工商聯本級預算內。公益一類事業(yè)單位 1 個。為：陽新縣非公有制企業(yè)投訴服務中心。 ????????

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2024年本年收入預算為161.7萬元，比上年增加1.7萬元,增加1.06%。 其中，經費撥款161.7萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。收入增加原因：人員調資及職業(yè)年金和工傷保險納入預算。

2.預算支出情況：2024年本年支出預算161.7萬元，比上年增加1.7萬元，增加1.06%。其中：基本支出126.7萬元，占總支出的78.35%；項目支出35萬元,占總支出的21.65%。本年支出構成為：一般公共服務支出161.7萬元，占本年支出100%；支出增加原因：

（1）2024年基本支出比上年增加1.7萬元，主要是人員調資及職業(yè)年金做實；

（2）2024年項目支出沒有變化，同上年持平。

3.工商聯本級2024年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經費安排情況

2024年機關運行經費預算總額為12.96萬元，與上年相比減少1.57萬元，減少10.8%。減少原因主要是：一是人員調出相應的辦公費、其他交通費用、工會會費等減少；二是依據機關運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務費等。其中，辦公費2萬元，印刷費0萬元，水費0.3萬元，電費0.12萬元，郵電費1.04萬元，物業(yè)管理費0萬元，差旅費1.5萬元，會議費0.14萬元，培訓費0.41萬元，公務接待費0.41萬元，勞務費0萬元，委托業(yè)務費0萬元,工會經費1.33萬元, 福利費0.74萬元，公務用車運行維護費0萬元，其他交通費3.89萬元，其他商品和服務支出1.09萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年“三公”經費一般公共預算總額0.41萬元，比上年預算減少0.01萬元，減少2.38%。主要是主要是嚴控“三公”經費預算，壓減了公務接待費，分別如下：

1.公務接待費0.41萬元， 比上年減少0.01萬元，減少2.38%。 主要原因是控制公務接待的規(guī)模與標準，壓減接待經費。

2.工商聯機關公務用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務用車購置計劃；

3. 因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024 年編制政府采購預算0萬元，主要原因：工商聯機關和非公有制企業(yè)投訴服務中心人員少，沒有需要經過政府采購的辦公軟件、辦公設備，2024年度也就沒有政府采購預算安排。

七、國有資產占用情況

2024年縣工商聯本級占有房屋面積100平方米，大型專用設備數量為0，現有公務用車0?輛，同上年持平。

八、重點項目預算績效情況

縣工商聯2024年度沒有重點項目。????????????????????????????????????????

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

工商聯機關和非公有制企業(yè)投訴服務中心全年預算都是有財政全額撥款，沒有政府性基金預算支出，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：

工商聯本級2024年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況，與上年一致。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出； 公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生