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一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽新縣公安局主要職責(zé)是：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)公安工作的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章，分析、研究本縣社會(huì)治安狀況，制定對(duì)策，部署本縣公安工作。

（2）負(fù)責(zé)本縣范圍內(nèi)的危害國(guó)家安全案件、刑事案件和法律規(guī)定應(yīng)由公安部門管轄的經(jīng)濟(jì)案件的立案、偵查工作。

（3）負(fù)責(zé)本縣范圍內(nèi)的突發(fā)事件和嚴(yán)重危害社會(huì)治安的騷亂以及治安災(zāi)害事故。

（4）依法管理本縣社會(huì)治安、戶籍、居民身份證、人口統(tǒng)計(jì)和出入境工作。

（5）依法管理本縣道路交通安全，管理車輛和駕駛?cè)藛T，維護(hù)交通秩序。

（6）依法監(jiān)督本縣各機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作，指導(dǎo)企事業(yè)單位保衛(wèi)組織建設(shè)。

（7）在本縣范圍內(nèi)組織實(shí)施警衛(wèi)工作。

（8）負(fù)責(zé)本縣禁毒委員會(huì)的日常工作和對(duì)制造、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、販賣毒品等涉毒案件的立案?jìng)刹楣ぷ鳌?/p>

（9）依法進(jìn)行消防監(jiān)督，在本縣范圍內(nèi)組織實(shí)施消防工作。

（10）負(fù)責(zé)看守所、拘留所的建設(shè)和管理工作，確保監(jiān)所安全。

（11）負(fù)責(zé)本縣的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全監(jiān)察管理工作，制定全縣計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)規(guī)劃并組織實(shí)施。

（12）負(fù)責(zé)本縣公安機(jī)關(guān)的裝備建設(shè)。

（13）負(fù)責(zé)全縣公安民警的思想政治工作和公安隊(duì)伍建設(shè)。

（14）負(fù)責(zé)對(duì)本縣人民群眾進(jìn)行提高警惕、加強(qiáng)安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣傳工作。

（15）積極為縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)提供社會(huì)治安的情報(bào)和信息。

（16）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣公安局（本級(jí)）為陽新縣公安局部門的一級(jí)預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及0個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)。

公益一類事業(yè)單位0個(gè)。

公益二類事業(yè)單位0個(gè)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為30931萬元，比上年增加2249.7萬元,增加7.8%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款30931萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。收入增加原因：增加了協(xié)警經(jīng)費(fèi)和績(jī)效獎(jiǎng)金預(yù)算。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算30931萬元，比上年增加2249.7萬元，增加7.8%。其中：基本支出16631.99萬元，占總支出的53.77%；項(xiàng)目支出14299.01萬元,占總支出的46.23%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加3261.71萬元，主要是增加了績(jī)效獎(jiǎng)金預(yù)算；（2）2024年項(xiàng)目支出比上年減少1012.01萬元，主要減少原因?yàn)椋夯A(yù)算減少。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為5371.83萬元，與上年相比增加121.08萬元，增加2.3%。增加（減少）原因主要是：一是新招錄公務(wù)員辦公費(fèi)等費(fèi)用增加；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)194萬元，印刷費(fèi)60萬元，水費(fèi)55萬元，電費(fèi)400萬元，郵電費(fèi)30萬元，物業(yè)管理費(fèi)490萬元，差旅費(fèi)60萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，維修（護(hù)）費(fèi)100萬元，會(huì)議費(fèi)3萬元，培訓(xùn)費(fèi)23萬元，公務(wù)接待費(fèi)27萬元，勞務(wù)費(fèi)200.79萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)590萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)97.96萬元,福利費(fèi)54.28萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)364.2萬元，其他交通費(fèi)338.04萬元，其他商品和服務(wù)支出2094.26萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額391.5萬元，比上年預(yù)算減少0.71萬元，減少0.18%。主要是公務(wù)接待減少，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)27萬元，比上年減少0.71萬元，減少2.6%。主要原因是公務(wù)接待減少。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)364.5萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)364.5萬元，與上年持平。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是無因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算12855.41萬元，比上年度增加103.39萬元，增加了0.8%。增加的主要原因是逐步完善政府采購管理。

其中：貨物類政府采購預(yù)算854萬元，主要是集中采購辦公設(shè)備支出；工程類政府采購預(yù)算10025.41萬元，主要是信息化建設(shè)、洋港所建設(shè)、705網(wǎng)建設(shè)支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算1976萬元，主要是會(huì)計(jì)審計(jì)、鑒定服務(wù)、物業(yè)管理服務(wù)等支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積114614.5平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為1，現(xiàn)有公務(wù)用車88輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物24436.75萬元；

通用及專用設(shè)備1669.94萬元；

文物和陳列品0萬元；

圖書、檔案0萬元；

家具、用具、裝具及動(dòng)植物457.93萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

陽新縣公安局2024年項(xiàng)目總預(yù)算14299.01萬元，用于維護(hù)單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)、信息化建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主要包括辦案、裝備、派出所新建、派出所維修改造和以前年度項(xiàng)目尾款等項(xiàng)目支出。

九、其他需要說明的情況

本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。