??目??錄

一、部門（單位）主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責

陽新縣統(tǒng)計局主要職責是：

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，按照國家統(tǒng)計制度制定全縣統(tǒng)計工作規(guī)劃、規(guī)章和統(tǒng)計調(diào)查計劃，并組織實施。

2、承擔組織、領(lǐng)導、協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，對全縣統(tǒng)計資料實行統(tǒng)一管理。

3、負責工業(yè)、商業(yè)、勞資、建筑業(yè)、服務(wù)業(yè)、固定資產(chǎn)投資、農(nóng)業(yè)及國內(nèi)生產(chǎn)總值核算等專業(yè)的月、季、年度統(tǒng)計調(diào)查。

4、收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，撰寫統(tǒng)計分析，向領(lǐng)導和有關(guān)部門提出咨詢建議。

5、負責編輯全縣年度統(tǒng)計年鑒，發(fā)布統(tǒng)計公報。

6、負責全縣主要經(jīng)濟指標考核的統(tǒng)計工作。按照國家、省、市統(tǒng)一部署，在縣政府領(lǐng)導下會同有關(guān)部門組織實施全縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大普查及各類臨時性調(diào)查項目，匯總、整理和提供有關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

7、根據(jù)縣政府執(zhí)法責任制規(guī)定，開展統(tǒng)計法律、法規(guī)的宣傳教育，進行統(tǒng)計執(zhí)法檢查，查處統(tǒng)計違法案件，監(jiān)督統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。??

8、承辦縣委、縣政府和市統(tǒng)計局交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，本部門機構(gòu)內(nèi)設(shè)職能股室7個，其中包括：辦公室，國民經(jīng)濟綜合統(tǒng)計與核算股，工業(yè)和投資股，第三產(chǎn)業(yè)股，城市抽樣調(diào)查隊，普查中心，鎮(zhèn)（區(qū)）統(tǒng)計中心等。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個。為：城市調(diào)查隊；

公益一類事業(yè)單位2個。分別為：鎮(zhèn)區(qū)統(tǒng)計中心、陽新縣普查中心；

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2024年本年收入預算為998.5萬元，比上年增加130.9萬元,增加15.09%。其中，經(jīng)費撥款998.5萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入減少原因：單位人員增加。

2.預算支出情況：2024年本年支出預算998.5萬元，比上年增加130.9萬元，增加15.09%。其中：基本支出637.9萬元，占總支出的63.89%；項目支出360.6萬元,占總支出的36.11%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出998.5萬元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加126.9萬元，主要是單位人員增加；

（2）2024年項目支出比上年增加4萬元，主要增加原因為：增加企業(yè)電子統(tǒng)計臺賬資金4萬元。

3.2024年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預算總額為56.32萬元，與上年相比增加3.9萬元，增加7.44%。增加原因主要是：單位人員增加。其中，辦公費11.58萬元，咨詢費2.3萬元，水費0.4萬元，電費8萬元，郵電費2.1萬元，差旅費1萬元，維修（護）費4萬元，租賃費4.62萬元，工會經(jīng)費6.4萬元，福利費3.42萬元，其他交通費用10.3萬元，其他商品和服務(wù)支出2.2萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額0萬元，比上年預算減少0萬元，減少0%。分別如下：

1.公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；

公務(wù)用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是無公務(wù)用車。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024年編制政府采購預算20.3萬元，比上年度增加1.8萬元，增加了9.73%。增加的主要原因：隨著財政規(guī)范化建設(shè)進一步推進，財政檢查監(jiān)督項目增多，因此印刷服務(wù)等預算數(shù)相應(yīng)增加。

其中：貨物類政府采購預算6萬元；工程類政府采購預算0萬元；服務(wù)類政府采購預算14.3萬元，主要是印刷服務(wù)、會計服務(wù)支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0臺，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

通用設(shè)備：擁有設(shè)備418臺套；

專用設(shè)備：無；

家具、用具、裝具及動植物：擁有184臺套。

八、重點項目預算績效情況

1.“協(xié)管員經(jīng)費費用”主要內(nèi)容是支付36名協(xié)管員勞務(wù)、養(yǎng)老保險，提高協(xié)管員工作積極性。2024年預算安排165.6萬元，其中，165.6萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效總目標是：支付36名協(xié)管員勞務(wù)、養(yǎng)老保險，提高協(xié)管員工作積極性，得到基層統(tǒng)計局認可。

產(chǎn)出指標：統(tǒng)計協(xié)管員=36人；統(tǒng)計協(xié)管員勞務(wù)發(fā)放完成率=100%；按時發(fā)放率=100%。

滿意度指標：基層統(tǒng)計辦認可度≥95%。

效益指標：保證協(xié)管員穩(wěn)定性；提高協(xié)管員工作積極性；有利于提高政府統(tǒng)計公信力。

2.“城市住房抽樣調(diào)查經(jīng)費”主要內(nèi)容是進行城市住房抽樣調(diào)查。2024年預算5萬元，其中，5萬元資金來源為一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效總目標是：一年至少抽查3000套房源，每月產(chǎn)出一次報表，預算資金50000元全部用于城市住房抽查中，提供的表報數(shù)據(jù)能有效為政府出臺房價政策提供依據(jù)，有利于提高政府公信力。　　

產(chǎn)出指標：產(chǎn)出抽樣調(diào)查月報數(shù)量=11次；抽查房源數(shù)量≥3000套；原始數(shù)據(jù)采集質(zhì)量達標率≥95%；

滿意度指標：被調(diào)查對象滿意度≥95%。

效益指標：為政府出臺房價政策提供依據(jù)；提高政府統(tǒng)計公信力。

3.“統(tǒng)計普查費用”主要內(nèi)容是調(diào)查數(shù)據(jù)能有效的反應(yīng)本地區(qū)的就業(yè)人員平均工資及人口流動情況與現(xiàn)狀。2024年預算15萬元，其中，15萬元資金來源為一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效總目標是：一年內(nèi)至少做三次勞資調(diào)查及人口抽樣，至少抽查300家企業(yè)勞資報表，調(diào)查80個小區(qū)人口抽樣，將預算資金150000元全部用于統(tǒng)計普查調(diào)查中，是調(diào)查數(shù)據(jù)能有效的反應(yīng)本地區(qū)的就業(yè)人員平均工資及人口流動情況與現(xiàn)狀，從而有利于提高政府統(tǒng)計公信力，同時也能得到被調(diào)查戶的認可。　　

產(chǎn)出指標：各類其他調(diào)查及普查（勞資、人口抽樣等）≥3次；抽查勞資報表企業(yè)數(shù)量≥300個；人口抽樣調(diào)查≥80小區(qū)；

滿意度指標：被調(diào)查對象滿意度≥95%。

效益指標：反應(yīng)全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)；提高政府統(tǒng)計公信力。

4.“統(tǒng)計經(jīng)費費用”主要內(nèi)容是負責縣內(nèi)外各項統(tǒng)計工作。2024年預算50萬元，其中，50萬元資金來源為一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效總目標是：年產(chǎn)出11次月報數(shù)據(jù)，按時完成調(diào)查任務(wù)。原始數(shù)據(jù)采集質(zhì)量95%達標，項目支出符合國家或部門相關(guān)支出標準，主要數(shù)據(jù)不受到質(zhì)疑，有利于提高政府公信力，做到讓統(tǒng)計對象95%以上認可。　　

產(chǎn)出指標：產(chǎn)出數(shù)據(jù)月報=11次；進企業(yè)調(diào)查次數(shù)≥300次，進鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)查次數(shù)≥60次，原始數(shù)據(jù)采集質(zhì)量達標率≥95%，統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)按時完成率≥98%。

滿意度指標：被調(diào)查對象滿意度≥95%。

效益指標：出具有效經(jīng)濟數(shù)據(jù)；提高政府公信力。

5.“小微企業(yè)和個體經(jīng)營戶調(diào)查費用”主要內(nèi)容是調(diào)查全縣小微企業(yè)和個體經(jīng)營戶。2024年預算3萬元，其中，3萬元資金來源為一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效總目標是：按季度對中小企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行調(diào)查，一年產(chǎn)出4次報表，一年至少調(diào)查100個中小企業(yè)，預算資金全部用于統(tǒng)計調(diào)查中，調(diào)研中小企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，從而推動企業(yè)發(fā)展，有利于提高政府統(tǒng)計公信力。　　

產(chǎn)出指標：產(chǎn)出中小企業(yè)調(diào)查報表數(shù)量=4次；一年調(diào)查中小企業(yè)數(shù)量≥100個，原始數(shù)據(jù)采集質(zhì)量達標率≥95%，調(diào)查任務(wù)時限1年。

滿意度指標：被調(diào)查對象滿意度≥95%。

效益指標：調(diào)查小企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀；提高政府公信力。

6.“星級單位統(tǒng)計人員補貼”主要內(nèi)容是為提高統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)，將全縣“四上”企業(yè)納入星級評定，按星級評定對對統(tǒng)計人員進行工作補貼。2024年預算118萬元，其中，118萬元資金來源為一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效總目標是：為提高統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)，將全縣“四上”企業(yè)納入星級評定，實行“三星級”認定標準，30％的企業(yè)評定為一星級，對統(tǒng)計人員工作補貼為2500元／年，60％企業(yè)評定為二星級企業(yè)，對統(tǒng)計人員工作補貼為3000元／年，10％企業(yè)評定為三星級企業(yè)，對統(tǒng)計人員工作補貼為4000元／年，從而規(guī)范企業(yè)的統(tǒng)計工作，提高政府公信力。　　

產(chǎn)出指標：星級單位統(tǒng)計人員數(shù)量≥400人。

滿意度指標：被調(diào)查對象滿意度≥95%。

效益指標：調(diào)動星級企業(yè)工作人員的積極性；有利于提高政府統(tǒng)計公信力；有利于規(guī)范企業(yè)統(tǒng)計工作。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

2．本單位無國有資本經(jīng)營預算收支情況，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：

無。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。