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一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

陽(yáng)新縣總工會(huì)是全縣各級(jí)工會(huì)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，在中共陽(yáng)新縣委和市總工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，依照《中國(guó)工會(huì)章程》和縣總工會(huì)會(huì)員代表大會(huì)決議，圍繞黨的中心任務(wù)開(kāi)展工會(huì)工作。主要職能：，

（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨在各時(shí)期的中心任務(wù)和上級(jí)部署，研究確定全縣工會(huì)工作的指導(dǎo)方針和工作任務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)全縣工會(huì)開(kāi)展工作，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全縣各級(jí)工會(huì)及廣大職工圍繞黨的中心工作，積極投身于三個(gè)文明建設(shè)。

（二）依照國(guó)家的法律、法規(guī)和工會(huì)章程，組織和指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)履行在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下工會(huì)的基本職能，貫徹執(zhí)行縣工會(huì)代表大會(huì)的決議。

（三）加強(qiáng)職工思想政治工作、職業(yè)道德建設(shè)，開(kāi)展群眾性精神文明創(chuàng)建和職工文化體育活動(dòng)，培養(yǎng)以“有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律”的“四有”職工隊(duì)伍。

（四）維護(hù)職工群眾的合法權(quán)益和女職工的特殊權(quán)益，參與有關(guān)部門(mén)涉及職工切身利益方面的有關(guān)政策、措施的制定工作，向縣委、縣政府反映職工群眾的愿望和要求，并提出意見(jiàn)和建議，負(fù)責(zé)全縣各級(jí)工會(huì)與黨、政方面有關(guān)問(wèn)題的協(xié)商和處理。

（五）檢查、督促有關(guān)部門(mén)關(guān)于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保障制度的執(zhí)行，參與勞動(dòng)關(guān)系的協(xié)調(diào)處理。

（六）開(kāi)展職工安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)工作，參與重大傷亡事故的調(diào)查處理；開(kāi)展勞動(dòng)競(jìng)賽、合理化建議、技術(shù)協(xié)作、科技創(chuàng)新等經(jīng)濟(jì)建設(shè)活動(dòng)。

（七）負(fù)責(zé)會(huì)員發(fā)展、會(huì)籍管理、工會(huì)組建工作；協(xié)助鎮(zhèn)鄉(xiāng)、局（系統(tǒng)）、村（社區(qū)）工會(huì)干部的選配、教育、管理以及負(fù)責(zé)指導(dǎo)工會(huì)的換屆、選舉工作；組織實(shí)施工會(huì)干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；搞好工會(huì)自身的改革和建設(shè)。

（八）督促并負(fù)責(zé)全縣工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳和工會(huì)財(cái)務(wù)的審查工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工會(huì)企事業(yè)的發(fā)展，負(fù)責(zé)對(duì)縣總工會(huì)所屬資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，確保工會(huì)資產(chǎn)保值和增值。

（九）協(xié)助縣政府做好全縣勞模的推薦、評(píng)選和具體負(fù)責(zé)勞模的日常管理工作。

（十）完成縣委、縣政府交辦的其它任務(wù)，承擔(dān)上級(jí)工會(huì)交辦的有關(guān)事項(xiàng)?

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣總工會(huì)（本級(jí)）為一級(jí)預(yù)算單位，由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的1個(gè)下屬單位預(yù)算組成。期中參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。其中包括：1、陽(yáng)新縣總工會(huì)2、職工服務(wù)中心，部門(mén)人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì)?38?人，其中在職16人，離退休22人；在職人員編制情況：全額財(cái)撥編制8?人、包干（差額）編制1人、自籌編制7人。陽(yáng)新縣總工會(huì)內(nèi)設(shè)綜合辦公室、生產(chǎn)宣教部、職工服務(wù)中心、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、基層工作部等7個(gè)機(jī)構(gòu)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為387.1萬(wàn)元，比上年增加67萬(wàn)元,增加20.93%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款387.1萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

收入增加原因：人員工資、績(jī)效工資及績(jī)效獎(jiǎng)金的增加。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算387.1萬(wàn)元，比上年增加67萬(wàn)元，增加20.93%。其中：基本支出354.1萬(wàn)元，占總支出的91.48%；項(xiàng)目支出33萬(wàn)元,占總支出的8.52%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出支出300.5萬(wàn)元，占本年支出77.63%；社會(huì)保障服務(wù)支出支出86.6萬(wàn)元，占本年支出22.37%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加67萬(wàn)元，主要是人員工資、績(jī)效工資及績(jī)效獎(jiǎng)金的增加；

（2）2024年項(xiàng)目支出比上年增加0萬(wàn)元，主要增減原因?yàn)椋簾o(wú)其他變動(dòng)。

3.2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為27.69萬(wàn)元，與上年相比增加0.62萬(wàn)元，增加2.3%。增加（減少）原因主要是：增加了辦公費(fèi)用；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)6萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.2萬(wàn)元，水費(fèi)0.99萬(wàn)元，電費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.95萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.8萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.45萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.67萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.14萬(wàn)元,福利費(fèi)1.86萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)6.28萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2.35萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額3.67萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.19萬(wàn)元，減少4.91%。主要是縮減三公經(jīng)費(fèi)支出，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)3.67萬(wàn)元，比上年減少0.19萬(wàn)元，減少4.91%。主要原因是縮減三公經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年度減少）萬(wàn)元，增加了（減少）%。增加（減少）的主要原因：是無(wú)其他采購(gòu)預(yù)算。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年陽(yáng)新縣總工會(huì)本級(jí)占有房屋面積0平方米，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元的以上專(zhuān)用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛，上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“工會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是保障總工會(huì)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，2024年預(yù)算安排30萬(wàn)元，其中，30萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；保障工會(huì)務(wù)安全穩(wěn)定運(yùn)行。滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度≥90%。

效益指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥5年。

2.“溫州維權(quán)費(fèi)用”主要內(nèi)容是幫助溫州維權(quán)站法律援助

幫助溫州維權(quán)站法律援助。2024年預(yù)算3萬(wàn)元，其中，3萬(wàn)元資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：2023年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了溫州維權(quán)站的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；保障法律援助業(yè)務(wù)安全穩(wěn)定運(yùn)行。滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度≥90%。提高資金使用的科學(xué)性、安全性、規(guī)范性、有效性。　　

九、其他需要說(shuō)明的情況

本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。