目??錄

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

主要職責(zé)是：

1、貫徹落實黨中央關(guān)于文明城市創(chuàng)建的決策部署，負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織實施文明城市創(chuàng)建，負責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)文明城市年度測評、復(fù)查、評選迎檢、資料申報、網(wǎng)上申報、工作通報等工作。負責(zé)常態(tài)化督辦、考核、通報全縣各部門、單位的文明城市創(chuàng)建，負責(zé)指導(dǎo)、督辦、通報全縣各責(zé)任單位文明城市創(chuàng)建資料的收集、整理、申報、歸檔工作。

2、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、推進園林、衛(wèi)生、森林（林業(yè)示范縣）、生態(tài)文明等其他城市創(chuàng)建的綜合協(xié)調(diào)、宣傳教育、督辦督查、考核評比等工作。

3、研究分析全縣文明城市創(chuàng)建態(tài)勢和重大事項，組織督查、調(diào)度、考評、獎懲，向縣委、縣政府提出工作意見和建議。

4、負責(zé)全縣文明城市創(chuàng)建組織調(diào)度，協(xié)調(diào)處理創(chuàng)建中的重點難點問題，推進突出問題整改和重大短板提升，并按任務(wù)標準和程序落實。督促落實連片任務(wù)、責(zé)任包保等相關(guān)工作。

5、負責(zé)組織開展城市文明創(chuàng)建日巡查、周通報、月測評、季考核、年總評工作，對照創(chuàng)建文明城市標準和測評體系，做好年度測評驗收。

6、負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進城市創(chuàng)建宣傳教育，負責(zé)文明城市創(chuàng)建工作先進典型總結(jié)、對上對外宣傳。

7、完成上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算構(gòu)成單位來看，陽新縣城市文明創(chuàng)建中心部門預(yù)算由單位本級預(yù)算構(gòu)成。其中行政單位0個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個，全額撥款事業(yè)單位1個，即本單位。部門人員構(gòu)成：本單位人員合計11人，其中在職11人，離退休0人；在職人員編制情況：全額財撥編制11人、包干（差額）編制0人、自籌編制 0人。公益二類事業(yè)單位0個。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為186.8萬元，比上年增加13.3萬元,增加7.6%。其中，經(jīng)費撥款186.8萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：本單位2024年人員調(diào)資及職業(yè)年金實繳導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算186.8萬元，比上年增加13.3萬元，增加7.6%。其中：基本支出186.8萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元,占總支出的0%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出186.8萬元，占本年支出100%。

支出增加原因： 2024年基本支出比上年增加13.3萬元，主要是本單位2024年人員調(diào)資及職業(yè)年金實繳導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，無國有資本經(jīng)營情況情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為20.21萬元，與上年相比減少1.63萬元，減少7.4%。減少原因主要是：單位在職人員減少，經(jīng)費總額減少。其中，辦公費5.7萬元，電費0.88萬元，郵電費0.60萬元，差旅費0.72萬元，會議費0.32萬元，培訓(xùn)費0.65萬元，工會經(jīng)費1.96萬元,福利費1.08萬元，其他交通費6.18萬元，其他商品和服務(wù)支出2.13萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算減少1.1萬元，減少增加100%。主要是本單位嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，分別如下：

1.公務(wù)接待費1.1萬元，比上年減少1.1萬元，減少100%。主要原因是本單位嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年增加0萬元，增加0%。其中：

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；

公務(wù)用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是無該項預(yù)算。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算0萬元，與上年持平。減少的主要原因：一是嚴格控制采購支出；二是嚴格遵守政府采購目錄的要求。

其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元；工程類政府采購預(yù)算5萬元；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積222.44平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

八、重點項目預(yù)算績效情況

本單位無重點項目。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

2.本單位無項目支出，因此表格為空；

3.本單位無國有資本收益情況，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。