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一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽(yáng)新縣民兵訓(xùn)練基主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)全縣民兵武器裝備倉(cāng)庫(kù)防守；

2.負(fù)責(zé)全縣民兵訓(xùn)練基地管理等任務(wù)；

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣民兵訓(xùn)練基地（本級(jí)）為公益事業(yè)單位部門的二級(jí)（一級(jí)）預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及1個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科等2個(gè)機(jī)構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)。分別為：、、；

公益一類事業(yè)單位0個(gè)。分別為：、、；

公益二類事業(yè)單位0個(gè)。分別為：、、

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為175.9萬(wàn)元，比上年（減少）7.2萬(wàn)元,（減少）3.9%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款175.9萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

收入（減少）原因：財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款減少。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算175.9萬(wàn)元，比上年（減少）7.2萬(wàn)元，（減少）3.9%。其中：基本支出175.9萬(wàn)元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占總支出的0%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出175.9萬(wàn)元，占本年支出100%。

支出（減少）原因：（1）2024年基本支出比上年（減少）7.2萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理規(guī)定，壓縮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（2）2024年項(xiàng)目支出比上年增加（減少）0萬(wàn)元。

3.2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為11.99萬(wàn)元，與上年相比（減少）1.25萬(wàn)元，（減少）9.44%。（減少）原因主要是：一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理規(guī)定，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)4.5萬(wàn)元，印刷費(fèi)1萬(wàn)元，水費(fèi)0萬(wàn)元，電費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.8萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.80萬(wàn)元,福利費(fèi)1.14萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2.75萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少（增加）萬(wàn)元，減少（增加）0%。主要是無(wú)，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。主要原因是無(wú)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增加）%。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購(gòu)預(yù)算1萬(wàn)元，比上年度（減少）3萬(wàn)元，增加了（減少）75%。增加（減少）的主要原因：一是辦公設(shè)備已逐漸配備完善。

其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)0支出；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要是0支出；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算1萬(wàn)元，主要是印刷費(fèi)支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：無(wú)

通用設(shè)備：擁辦公設(shè)備1臺(tái)，價(jià)值0.45萬(wàn)元

專用設(shè)備：無(wú)

文物和陳列品：無(wú)

圖書、檔案：無(wú)

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：無(wú)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

本年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明：

1．無(wú)，因此表格為空；

2．無(wú)，因此表格為空；

3.無(wú)，因此表格為空。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：

本年度無(wú)項(xiàng)目支出及績(jī)效數(shù)據(jù)

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。