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一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

陽(yáng)新縣教育招生服務(wù)中心主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)教育招生、考試的方針、政策和法規(guī)，按照國(guó)家有關(guān)教育改革的精神和要求，研究制定我縣有關(guān)教育招生、考試的規(guī)范性文件、措施和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。；

2.負(fù)責(zé)全縣普通高等學(xué)校招生全國(guó)統(tǒng)一考試的考試組織和錄取相關(guān)工作；

3.負(fù)責(zé)全縣高中英語(yǔ)口語(yǔ)等級(jí)考試組織工作。；

4.負(fù)責(zé)全縣高中學(xué)業(yè)水平考試的考試組織工作；；

5.負(fù)責(zé)全縣高等教育自學(xué)考試報(bào)名、考試及畢業(yè)證辦理工作；

6.負(fù)責(zé)全縣初中畢業(yè)生學(xué)業(yè)水平考試(簡(jiǎn)稱“中考”和錄取工作以及八年級(jí)會(huì)考組織工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣教育招生服務(wù)中心為陽(yáng)新縣教育局部門(mén)的二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為公益類(lèi)事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、高考辦、中考辦學(xué)考辦等4個(gè)機(jī)構(gòu)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2025年本年收入預(yù)算為469.3萬(wàn)元，比上年減少10.72%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款155.3萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入314萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

收入減少原因：1.人員異動(dòng)，高工資人員調(diào)出，低工資人員調(diào)入。2.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金減少。

2.預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算469.3萬(wàn)元，比上年減少68.4萬(wàn)元,減少10.72%。其中：基本支出188.46萬(wàn)元，占總支出的40.16%，其中人員經(jīng)費(fèi)155.22萬(wàn)元，包括基本工資69.1704萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼5.2801萬(wàn)元,績(jī)效工資25.9548萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.1619萬(wàn)元,職業(yè)年金繳費(fèi)11.0809萬(wàn)元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.7851萬(wàn)元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.9119萬(wàn)元,住房公積金10.3605萬(wàn)元,其他工資福利支出1.2486萬(wàn)元,離休費(fèi)0.075萬(wàn)元,醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2.1958萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0.75萬(wàn)元（包含其他商品和服務(wù)支出0.075萬(wàn)元；項(xiàng)目支出280.84萬(wàn)元,占總支出的59.84%。支出減少原因：本年不再向省考試院上繳高考、學(xué)考報(bào)名費(fèi)。

（1）2025年基本支出比上年減少89.58萬(wàn)元，主要是人員異動(dòng)，高工資人員調(diào)出，低工資人員調(diào)入；

（2）2025年項(xiàng)目支出比上年減少21.18萬(wàn)元，主要增減原因?yàn)椋簻p少了高考學(xué)考費(fèi)用及2025年執(zhí)收成本費(fèi)用。

3.2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為7萬(wàn)元，與上年相比減少89.58萬(wàn)元，減少36.62%。增加原因主要是：一是人員異動(dòng)，高工資人員調(diào)出，低工資人員調(diào)入；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)0萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，水費(fèi)0萬(wàn)元，電費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,福利費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.08萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少0%。主要是本年無(wú)變動(dòng)，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。主要原因是無(wú)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是無(wú)。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2025年版）要求，2025年編制政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年度增加0萬(wàn)元，增加了0%。增加的主要原因：一是無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

其中：貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)0支出；工程類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要是0支出；服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要是無(wú)此項(xiàng)支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積0平方米，大型專(zhuān)用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：無(wú)

通用設(shè)備：無(wú)

專(zhuān)用設(shè)備：無(wú)

文物和陳列品：無(wú)

圖書(shū)、檔案：無(wú)

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：無(wú)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1、2025年勞務(wù)費(fèi)主要內(nèi)容是2025年“三考”監(jiān)考教師及考務(wù)人員勞務(wù)費(fèi)。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：確保2025年“三考”安全。產(chǎn)出目標(biāo)：預(yù)測(cè)2024年高考參考考生8000人，2025年中考參考考生1500人，地生考試16000人，學(xué)考參考人數(shù)15000人。確保考試公平、公正，確保考生作弊比例≤0.2%，確保考生滿意率≥95%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、（一）對(duì)空表的說(shuō)明：

1．本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：

??我單位無(wú)其他情況的說(shuō)明。

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；?公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.?項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。