???????????????????????????????????????????目???錄

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

陽新縣學(xué)校安全和后勤保障中心主要職責(zé)是：

1.?學(xué)校安全管理辦公室。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)校園安全的方針、政策和法規(guī)，為陽新教育事業(yè)的平安、穩(wěn)定和健康發(fā)展提供強有力的安全保障;負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)校園安全日常管理與指導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公安、應(yīng)急管理等部門做好學(xué)校安全管理工作;負(fù)責(zé)協(xié)助消防救援部門監(jiān)督和指導(dǎo)全縣各校做好學(xué)校消防安全工作;做好學(xué)生防溺水、學(xué)生心理健康等安全教育工作，指導(dǎo)督促各校開展形式多樣的校園安全教育活動、培訓(xùn)及演練;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門做好校園安全及周邊環(huán)境治理工作;負(fù)責(zé)全縣中小校園安保人員的招聘和管理工作；

2.學(xué)校后勤保障管理辦公室。貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)學(xué)生營養(yǎng)改善計劃、學(xué)校后勤保障方面的方針、政策和法規(guī);負(fù)責(zé)落實全縣義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃的實施與管理工作;負(fù)責(zé)協(xié)助市場監(jiān)管部門做好全縣各校校園食品安全管理工作、學(xué)生宿舍管理;負(fù)責(zé)學(xué)校后勤保障與管理，指導(dǎo)全縣中小學(xué)校和中職學(xué)校的后勤改革，推進(jìn)學(xué)校后勤服務(wù)規(guī)范化;負(fù)責(zé)學(xué)校辦學(xué)風(fēng)險分散和風(fēng)險轉(zhuǎn)移工作;負(fù)責(zé)全縣校服征訂的規(guī)范管理工作；

3.校車安全管理辦公室。貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)校車安全的方針、政策和法規(guī)，及時修訂校車管理條例，為陽新縣學(xué)生安全出行提供強有力的安全保障;負(fù)責(zé)校車專項經(jīng)費日常管理工作負(fù)責(zé)協(xié)助交警、運管部門做好校車交通安全管理工作；

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣學(xué)校安全和后勤保障中心部門的二級（一級）預(yù)算單位，由0個參公管理事業(yè)單位及1個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設(shè)學(xué)校安全管理辦公室、學(xué)校后勤保障管理辦公室?、校車安全管理辦公室3個機構(gòu)。參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個，公益一類事業(yè)單位1個。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2025年本年收入預(yù)算為98.8萬元，比上年增加26.9萬元,增加37.41%。其中，經(jīng)費撥款98.8萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：新增了人員經(jīng)費。

2.?預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算98.8萬元，比上年增加26.9萬元,增加37.41%。其中：基本支出98.8萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元,占總支出的0%。本年支出構(gòu)成為：基本支出98.8萬元，占總支出的100%，其中：人員經(jīng)費93.12萬元，占總支出的94.25%（包含基本工資34.884萬元，津貼補貼5.1324萬元，績效工資14.9736萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.6499萬元，職業(yè)年金繳費5.8249萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費4.5017萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.7498萬元，其他社會保障繳費1.1524萬元，住房公積金9.7235萬元，其他工資福利支出0.4975萬元，醫(yī)療費補助2.04萬元），公用經(jīng)費5.68萬元，占總支出的5.75%（包含辦公費3.3萬元，差旅費0.3萬元，培訓(xùn)費1萬元，其他商品和服務(wù)支出1.075萬元）；

支出增加原因：（1）2025年基本支出比上年增加26.9萬元，主要是新增了人員經(jīng)費；

（2）2025年項目支出比上年增加0萬元，主要增減原因為：與上年持平。

3.2025年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為98.8萬元，與上年相比增加26.9萬元,增加37.41%%。增加原因主要是：一是新增人員經(jīng)費；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護(hù)）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費3.3萬元，印刷費0萬元，水費0萬元，電費0萬元，郵電費0萬元，物業(yè)管理費0萬元，差旅費0.3萬元，因公出國（境）費0萬元，維修（護(hù)）費0萬元，會議費0萬元，培訓(xùn)費1萬元，公務(wù)接待費0萬元，勞務(wù)費0萬元，委托業(yè)務(wù)費0萬元,工會經(jīng)費0萬元,福利費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，其他交通費0萬元，其他商品和服務(wù)支出1.08萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，減少0%。主要是0，分別如下：

1.公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是無。

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；

公務(wù)用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是進(jìn)一步加強公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2025年版）要求，2025年編制政府采購預(yù)算0萬元，比上年度增加0萬元，增加0%。增加的主要原因：一是0；二是0；三是0。

其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元，主要是集中采購0支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元，主要是0支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元，主要是0支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：無

通用設(shè)備：無?

專用設(shè)備：無

文物和陳列品：無?

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動植物：無

八、重點項目預(yù)算績效情況

無

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表。

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。