目錄

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其它需要說明情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責

主要職責是：

1.執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實本鎮(zhèn)區(qū)的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3.承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。

4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

6.加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

7.指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。、

8.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9.協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10.承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、機構設置情況

陽新縣城東管理區(qū)本級為陽新縣城東管理區(qū)部門的二級預算單位，由0個參公管理事業(yè)單位及0個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內設黨政辦、開發(fā)建設管理辦、綜治辦、社會事務辦、經(jīng)發(fā)辦等5個機構。

參照公務員法管理事業(yè)單位0個。

公益一類事業(yè)單位0個。

公益二類事業(yè)單位0個。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2025年本年收入預算為772.3萬元，比上年增加107.3萬元,增加23.76%。?其中，經(jīng)費撥款772.3萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：本單位2025年人員增加11人導致人員經(jīng)費增加。

2.預算支出情況：2025年本年支出預算772.3萬元，比上年增加107.3萬元，增加23.7%。其中：基本支出731.65萬元，占總支出的94.68%；項目支出40.65萬元,占總支出的5.32%。本年支出構成為：一般公共服務支出支出773.2萬元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2025年基本支出比上年增加107.3萬元，主要是本單位2025年人員增加導致人員經(jīng)費增加；

（2）2025年項目支出比上年增加0.07萬元，主要增減原因為：本年人大代表數(shù)量增加以致人大代表活動費增加。

3.?2025年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2025年機關運行經(jīng)費預算總額為90.9萬元，與上年相比增加19.62萬元，增加30.3%。增加原因主要是：一是本單位2025年人員增加導致機關運行經(jīng)費增加；二是依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務費等。其中，辦公費26萬元，電費5萬元，維修（護）費5萬元，工會經(jīng)費7.52萬元,?租賃費5萬元，培訓費1萬元，福利費4.1萬元，公務用車運行維護費4.5萬元，其他交通費25.68萬元，其他商品和服務支出0.61萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額4.5萬元，比上年預算增加0萬元，減少增加0%。主要是本單位嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，分別如下：

1.公務接待費0萬元，?比上年減少0萬元，減少0%。 主要原因是本單位遵守鄉(xiāng)鎮(zhèn)“零”招待，無公務接待支出。

2.公務用車購置及運行費4.5萬元，比上年增加0萬元，增加0%。其中：

公務用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務用車購置計劃；

公務用車運行費4.5萬元，比上年減少0萬元，減少0%， 主要原因是進一步加強公務車加油、維修、使用管理。

3.?因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2025?年編制政府采購預算0萬元，比上年度增加（減少）0萬元，增加（減少）了0%。增加（減少）的主要原因：本年度無政府采購支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積980平方米，大型專用設備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務用車1輛。

土地、房屋及構筑物：房屋建筑面積為980平方米，其中，辦公用房??980平方米。

通用設備：電腦?33臺，打印機復印機?22?臺,傳真機?1?臺，空調?30臺。

專用設備：無

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動植物：家具67萬元。

八、重點項目預算績效情況

1、“人大代表活動費”項目

項目主要內容：用于人大代表活動及參會期間的費用支出。2025年預算安排0.58萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

年度績效目標：通過本項目的實施，保障人大代表活動及參會期間的費用支出。

成本指標：項目資金總額=0.58萬元。

產(chǎn)出指標：人大代表活動費標準=360元/人；縣級人大代表數(shù)量=16人；人大代表參會率≥90%；按計劃完成各項會議議程=100%；人民代表大會會議時間≤7天；

效益指標：按標準保障參會代表補助；人大代表履職效果良好，有效發(fā)揮作用；

滿意度指標：人大代表滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一）?對空表的說明：

1、本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

2、本單位無國有資本經(jīng)營預算支出，因此相關表格為空。

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；?公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。