目錄

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽(yáng)新縣休干所主要職責(zé)是：

服務(wù)縣“五大家”離退休老干部，按政策規(guī)定落實(shí)管理和服務(wù)老干部的政治、生活待遇， 做好老干部的管理和服務(wù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣休干所?（本級(jí)）為?陽(yáng)新縣縣委組織部的二級(jí)預(yù)算單位，由1個(gè)參公管理事業(yè)單位編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)股室4個(gè)，辦公室，服務(wù)股，財(cái)務(wù)股，工會(huì)辦公室，核定參公事業(yè)編制6名，事業(yè)編制6名，設(shè)所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名，書(shū)記1名，工勤編制2名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2025年本年收入預(yù)算為140萬(wàn)元，比上年減少30.9萬(wàn)元,減少22%。?其中，經(jīng)費(fèi)撥款140萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

收入增加原因：?jiǎn)挝蝗藛T及公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

2.預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算140?萬(wàn)元，比上年減少30.9萬(wàn)元,減少22%。其中：基本支出134.5萬(wàn)元，占總支出的96.07 %；項(xiàng)目支出5.5萬(wàn)元,占總支出的?3.93%。本年支出構(gòu)成為：人員類?支出?114.74萬(wàn)元，占本年支出81.95%；公用經(jīng)費(fèi)支出?17.04萬(wàn)元，占本年支出12.17%。

支出減少原因：（1）2025年基本支出比上年減少30.9萬(wàn)元，主要是單位人員及公用經(jīng)費(fèi)支出減少；

（2）?2025年項(xiàng)目支出為5.5萬(wàn)元與上年一致。

3. 2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為17.04萬(wàn)元，與上年相比減少2.84萬(wàn)元，減少16.66%。減少原因主要是：一是單位厲行節(jié)約，壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)支出；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)2.2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.09萬(wàn)元, 福利費(fèi)0.63萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，其他交通費(fèi)2.4萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.42萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額8萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.4萬(wàn)元，減少5.67%。主要是單位厲行節(jié)約，縮減三公經(jīng)費(fèi)支出，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元， 比上年減少0.4萬(wàn)元，減少100%。 主要原因是單位厲行節(jié)約，縮減三公經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元，和上年相比持平。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元，?主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.?因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2025 年編制政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積410平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為?0?，現(xiàn)有公務(wù)用車4輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：?jiǎn)挝晦k公樓暫未確定權(quán)屬。

通用設(shè)備：13臺(tái)，其中電腦7臺(tái)，打印機(jī)4臺(tái)。總價(jià)值7.9萬(wàn)元，累計(jì)折舊7.9萬(wàn)元，凈值0萬(wàn)元。?

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：79套，其中辦公桌椅52套，總價(jià)值3.34萬(wàn)元，累計(jì)折舊3.33萬(wàn)元，凈值0.01萬(wàn)元。?

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1. 休干所經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要內(nèi)容是：
   一是：服務(wù)好縣五大家副縣職以上老干部。
   

二是：看望慰問(wèn)身體不適，生病住院老干部；2025年預(yù)算安排5.5萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款。

2025年項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：不斷提高服務(wù)水平，做好對(duì)老干部盡心盡力，豐富老干部退休后組織生活。

成本指標(biāo)：慰問(wèn)身體不適，生病住院老干部5.5萬(wàn)元。

產(chǎn)出指標(biāo)：慰問(wèn)人數(shù)33人，≧90人次。

九、其他需要說(shuō)明的情況

1．單位無(wú)政府性基金支出，因此政府性基金收支為空；

2．本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，因此國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表為空；

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；?公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。