目??錄

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于城市管理和城市管理執(zhí)法工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，落實省、市、縣有關(guān)要求，研究擬定全縣有關(guān)城市管理執(zhí)法和市容衛(wèi)生管理、園林綠化、市政公用設(shè)施運行管理等方面中長期規(guī)劃和年度計劃，并負(fù)責(zé)實施。

2.負(fù)責(zé)城市綜合管理，承擔(dān)對市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化、市政公用設(shè)施運行管理各類部門的發(fā)現(xiàn)、交接、維護(hù)、協(xié)調(diào)、督辦和應(yīng)急指揮工作職責(zé)；負(fù)責(zé)督辦12345（12319）市民投訴城市管理事項；負(fù)責(zé)全縣智慧城管的協(xié)調(diào)、管理工作。

3.負(fù)責(zé)全縣城市管理相對集中行政處罰權(quán)的組織、協(xié)調(diào)、行使、監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)市環(huán)境衛(wèi)生管理、城市規(guī)劃管理、城市綠化管理、市政管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰及對應(yīng)的行政強(qiáng)制；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)管理、工商管理、交通管理、水務(wù)管理、食品藥品監(jiān)管等方面與城市管理密切相關(guān)的行政處罰及對應(yīng)的行政強(qiáng)制。

4.組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展全縣愛國衛(wèi)生工作，會同財政部門依據(jù)相關(guān)行業(yè)定額標(biāo)準(zhǔn)編制城市維護(hù)資金使用計劃，并批準(zhǔn)后組織實施。負(fù)責(zé)依法依規(guī)征收和管理本系統(tǒng)的相關(guān)費用。

5.負(fù)責(zé)全縣市容環(huán)衛(wèi)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)城市道路清掃保潔檢查督辦工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)開展城市生活垃圾分類工作；負(fù)責(zé)全縣城市生活垃圾、餐廚垃圾的收運處置監(jiān)督指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)全縣生活垃圾無害化處理和資源化利用的規(guī)劃、建設(shè)和營運監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建筑垃圾處置核準(zhǔn)、渣土運輸專營管理，以及建筑垃圾運輸企業(yè)和環(huán)衛(wèi)企業(yè)資質(zhì)管理和核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣生活垃圾治理工作；負(fù)責(zé)生活、餐飲、建筑等垃圾處理場（廠）以及垃圾容器、轉(zhuǎn)運站等環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施日常建設(shè)管理工作。

6.負(fù)責(zé)全縣市政公用的行業(yè)管理，負(fù)責(zé)公用事業(yè)特殊經(jīng)營權(quán)許可。負(fù)責(zé)城市主次干道市政道路實施管理方面的審批監(jiān)督智能。負(fù)責(zé)城市道路、城市排水等市政設(shè)施運行監(jiān)管。

7.承擔(dān)全縣園林綠化的行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)城市主次干道市政道路實施管理方面的審批監(jiān)督智能。負(fù)責(zé)城市道路、城市排水等市政設(shè)施運行監(jiān)管。

8.負(fù)責(zé)落實城管執(zhí)法工作規(guī)范和行為規(guī)范，負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)違法建設(shè)查處和治理工作。負(fù)責(zé)城市管理和城管執(zhí)法有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促、考核各鎮(zhèn)區(qū)城鎮(zhèn)管理執(zhí)法工作。

9.加強(qiáng)城市公共空間管理。負(fù)責(zé)城市收入環(huán)衛(wèi)，設(shè)置大型戶外廣告及在城市建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)施上懸掛、張貼宣傳品等方面相關(guān)行政審批工作。負(fù)責(zé)市政公用，因特殊情況需要臨時占用或挖掘城市道路，依附于城市道路建設(shè)各種管線、標(biāo)線等設(shè)施施工方面相關(guān)行政審批工作。負(fù)責(zé)亂貼亂畫、亂牽亂掛、臨街建筑物正立面容貌、出店經(jīng)營、馬路市場、占道洗車、占道修理加工、違規(guī)燒烤等整治工作。負(fù)責(zé)道路挖掘、道路拋灑執(zhí)法管理及配合職能部門加強(qiáng)轄區(qū)建筑垃圾工地源頭管控工作。負(fù)責(zé)智慧停車的統(tǒng)一監(jiān)管工作。建設(shè)和完善“智慧城管”和城市管理信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定實施網(wǎng)格化城市管理。

10.開展城市管理宣傳教育和實踐活動，動員社會各界積極參與城市管理工作，構(gòu)建多元治理、良性互動的城市治理模式。

11.完成上級交辦的其他事項；

12.有關(guān)職責(zé)分工。城管部門繼續(xù)行使市容環(huán)衛(wèi)、市政公用、園林綠化以及違反城鄉(xiāng)規(guī)劃法的行政處罰權(quán)。環(huán)境保護(hù)管理方面社會生活噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵 污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵惡臭污染、露天焚燒桔稈落葉等煙塵污染等的行政處罰權(quán)劃入城管部門。工商管理方面戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)劃入城管部門。交通管理方面侵占城 市管理的行政處罰權(quán)劃入城管部門。水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物、城市河道 違法建筑拆除的行政處罰權(quán)劃入城管部門。食品藥品監(jiān)督管理方面戶外公共場所食品銷售、餐飲攤點無證經(jīng)營的行政處罰權(quán)劃入城管部門。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣城市管理執(zhí)法局（本級）為陽新縣城市管理執(zhí)法局部門一級預(yù)算單位，由0個參公管理事業(yè)單位及3個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設(shè)辦公室、機(jī)關(guān)黨委辦公室（政工股）、計財裝備股、執(zhí)法股（行政審批股）、市政園林股、考評督查股（信訪股）、市容環(huán)衛(wèi)股等7個股室；陽新縣渣土管理中心、陽新縣市容管理中心、陽新縣城市管理綜合執(zhí)法大隊。

公益一類事業(yè)單位3個。分別為：陽新縣園林綠化服務(wù)中心、陽新縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、陽新縣市政設(shè)施維護(hù)中心；

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2025年本年收入預(yù)算為4276萬元，比上年增加1042.2萬元,增加75.6%。 其中，經(jīng)費撥款4276萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：由于機(jī)構(gòu)改革（整合縣興國城區(qū)城市管理執(zhí)法大隊、縣城東城市管理執(zhí)法大隊、縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城市管理執(zhí)法大隊和縣渣土管理執(zhí)法大隊、縣市容管理執(zhí)法大隊職能，組建陽新縣城市管理綜合執(zhí)法大隊）。

2.預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算4276萬元，比上年增加1042.2萬元，增加75.6%。其中：基本支出3276萬元，占總支出的76.6%；項目支出1000萬元,占總支出的23.4%。本年支出構(gòu)成為： ???????????????一般公共預(yù)算支出支出3276萬元，占本年支出76.6%；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入支出1000萬元，占本年支出23.4%。

支出增加原因：（1）2025年基本支出比上年增加1042.2萬元，主要是由于機(jī)構(gòu)改革（整合縣興國城區(qū)城市管理執(zhí)法大隊、縣城東城市管理執(zhí)法大隊、縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城市管理執(zhí)法大隊和縣渣土管理執(zhí)法大隊、縣市容管理執(zhí)法大隊職能，組建陽新縣城市管理綜合執(zhí)法大隊）；

（2）2025年項目支出比上年增加385萬元，主要增減原因為：（整合縣興國城區(qū)城市管理執(zhí)法大隊、縣城東城市管理執(zhí)法大隊、縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城市管理執(zhí)法大隊和縣渣土管理執(zhí)法大隊、縣市容管理執(zhí)法大隊職能，組建陽新縣城市管理綜合執(zhí)法大隊）；

3. 2025年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為400.47萬元，與上年相比增加193.41萬元，增加51.7%。增加（減少）原因主要是：一是機(jī)構(gòu)改革人員增加；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護(hù)）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費56.94萬元，印刷費9.6萬元，水費 6.5萬元，電費35萬元，郵電費1.8萬元，物業(yè)管理費20.22萬元，差旅費12萬元，因公出國（境）費0萬元，維修（護(hù)）費7.7萬元，會議費8萬元，培訓(xùn)費8.5萬元，公務(wù)接待費6萬元，勞務(wù)費4.94萬元，委托業(yè)務(wù)費19.19萬元, 工會經(jīng)費28.11萬元, 福利費21.23萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費76萬元，其他交通費17.95萬元，其他商品和服務(wù)支出59.16萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額82萬元，比上年預(yù)算增加37萬元，增加54%。主要是（整合縣興國城區(qū)城市管理執(zhí)法大隊、縣城東城市管理執(zhí)法大隊、縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城市管理執(zhí)法大隊和縣渣土管理執(zhí)法大隊、縣市容管理執(zhí)法大隊職能，組建陽新縣城市管理綜合執(zhí)法大隊），分別如下：

1.公務(wù)接待費6萬元， 比上年增加1萬元，增加10%。 主要原因是由于機(jī)構(gòu)改革經(jīng)費并入本級單位預(yù)算，導(dǎo)致公務(wù)接待費統(tǒng)一在本級預(yù)算中列支。

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年增加0萬元，（增加）0%。其中：

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；

公務(wù)用車運行費82萬元，比上年增加37萬元，（增加）54%。，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后縣城東城市管理執(zhí)法大隊、縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城市管理執(zhí)法大隊執(zhí)法車輛預(yù)算劃至陽新縣城市管理執(zhí)法局本級。

3.?因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2025 年編制政府采購預(yù)算0萬元，比上年度增加（減少）0萬元，增加了（減少）0%。增加（減少）的主要原因：無

其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元，主要是集中采購0支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元，主要是無支出； 服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元，主要是無支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積230平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車16輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋面積230平方米，價值36.6萬元；構(gòu)筑物17個，價值18.9萬元；

通用設(shè)備：通用設(shè)備255臺/件，價值195.16萬元；

專用設(shè)備：專用設(shè)備43（個/件），價值14.1684 萬元；

文物和陳列品：無；

圖書、檔案：無 ；

家具、用具、裝具及動植物：家具、用具等443（個/套），價值39.66萬元；

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.“四位一體中市容整治、渣土清運費用”主要內(nèi)容是衛(wèi)生整治，裝修建筑垃圾清理，富河湖泊岸線保護(hù)整治等。2025年其他納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款50萬元。2025年度項目績效總目標(biāo)是邊邊角角深巷周邊無明顯垃圾，街邊湖水無建筑垃圾；

2.“拆違拆廣告費用”主要內(nèi)容是未經(jīng)統(tǒng)一規(guī)劃、審批許可，不得擅自設(shè)置戶外廣告，不得隨意建筑臨時建筑物或永久構(gòu)筑物。2025年其他納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款23萬元。2025度項目績效總目標(biāo)是整潔市容環(huán)境，拆除安全隱患；

3.“四位一體”除市容整治、渣土清運以外費用”主要內(nèi)容是秩序、保潔、市政、綠化“四位一體”管理模式，城市品質(zhì)和治理水平得到提升。2025年其他納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款300萬元。2025年度項目績效總目標(biāo)是為常態(tài)化保持城市市容秩序整潔和環(huán)境衛(wèi)生清潔，建設(shè)清爽、有序、安全城市。

4.“勞務(wù)費”主要內(nèi)容是提供社會服務(wù)機(jī)會，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2025年其他納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款100萬元。2025年度項目績效總目標(biāo)是提供社會就業(yè)職位，對社會穩(wěn)定做出貢獻(xiàn)。

5.“信訪矛盾經(jīng)費”主要內(nèi)容是短期或永久消除矛盾糾紛。2025年其他納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款10萬元。2025年度項目績效總目標(biāo)是維護(hù)社會穩(wěn)定，解決群眾訴求 。

6.“城管文化宣傳”主要內(nèi)容是提升城管文化水平，增強(qiáng)言論引導(dǎo)力，樹立城管正面形象。2025年其他納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款30萬元。2025年度項目績效總目標(biāo)是充分發(fā)揮先進(jìn)文化功能，推動城管事業(yè)蓬勃發(fā)展。

九、其他需要說明的情況

（一） 對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表，因此表格為空；

2.本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況，因此表10國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表為空表，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出； 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。