目 ?錄

一、部門（單位）主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

陽新縣龍港鎮(zhèn)人民政府主要職責是：

1、宣傳、貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設等方面的重大問題。執(zhí)行本級黨員代表大會和人民代表大會的決議，發(fā)布決定和命令；

2、落實基層黨建工作責任制和基層黨組織建設各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。堅持和完善黨的全面領(lǐng)導，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委自身建設和村（社區(qū)）黨組織建設，以及其他隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的黨組織建設。抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

3、統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展重大決策和建設規(guī)劃，引導和扶持各類經(jīng)濟組織的發(fā)展。實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，組織引導農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。積極維護社會經(jīng)濟秩序，營造公正、公平的發(fā)展環(huán)境，著力解決工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展進程中的各種問題，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。

4、統(tǒng)籌負責轄區(qū)公共服務工作。加強對各類服務提供主體的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和有效監(jiān)管。負責協(xié)調(diào)下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批服務事項承接工作，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務平臺標準化建設。組織實施公共服務、社會事務、政務服務以及黨群服務等相關(guān)工作，落實勞動就業(yè)、社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、土地流轉(zhuǎn)、退役軍人服務等領(lǐng)域相關(guān)政策，推動優(yōu)質(zhì)公共服務資源向村級延伸。防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作，建立健全各種應急機制。

5、統(tǒng)籌負責轄區(qū)綜合治理工作。加強社會主義民主法治建設和精神文明建設，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔轄區(qū)平安建設和法治建設工作，協(xié)調(diào)推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險。負責處理群眾來信來訪工作。承擔轄區(qū)社會治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作，做好安全生產(chǎn)、防汛、防旱、防風、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作，建立健全各種應急機制。

6、統(tǒng)籌負責轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。組織實施轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機構(gòu)開展執(zhí)法活動。

7、完善黨領(lǐng)導下的基層社會治理體系，提高基層自治水平，發(fā)揮村（社區(qū)）基層黨組織在群眾自治組織建設中的領(lǐng)導核心作用，推進社會主義基層協(xié)商民主建設，做好組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務群眾工作，發(fā)揮村（居）民在基層社會治理中的主體作用，提高基層自治整體水平。

8、動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與社會治理,引導轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務。

9、編制本鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和財政預決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作，并指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督村（社區(qū)）和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的財務、會計、審計工作。負責推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，推動經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。

10、按照干部管理權(quán)限，負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務和引進工作。

11、承辦縣黨委、政府以及其他上級部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置情況

陽新縣龍港鎮(zhèn)人民政府本級為龍港鎮(zhèn)人民政府部門的二級預算單位，由鎮(zhèn)政府機關(guān)、0個機關(guān)直屬參公管理事業(yè)單位及0個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設黨政綜合辦公室、社會事務辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會治安綜合委員會辦公室等4個機構(gòu)（辦公室）。

截止2024年12月31日，單位實有人數(shù)在職51人，其中行政編制38人，機關(guān)工勤人員3人（自籌），事業(yè)編制10人；退休45人。

三、預算收支及增減變化情況

1、預算收入情況：2024年本年收入預算為861.084萬元，比上年減少295.816萬元，減少25.56%。其中，經(jīng)費撥款861.084萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

收入減少原因：人員退休和調(diào)動及本年沒有職工職業(yè)年金記實此項支出，導致收入減少；

2、預算支出情況：2025年本年支出預算為861.084萬元，比上年減少295.816萬元，減少25.57%。其中：基本支出771.223萬元，占總支出的89.59%；項目支出89.86萬元,占總支出的10.44%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務支出861.084萬元，占本年支出100%。

支出減少原因：

（1）基本支出比上年減少357.14萬元，主要是綜合執(zhí)法中隊在2025年獨立執(zhí)行預算及本年沒有職工職業(yè)年金記實此項支出，導致收入減少；

（2）項目支出比上年增加61.51萬元。主要是鎮(zhèn)區(qū)運轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費增加。

3. 2024年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年機關(guān)運行經(jīng)費預算總額為76.873萬元，與上年相比減少9.487萬元，減少10.98%。減少原因主要是：一是人員變動（增人增資）導致相應經(jīng)費增加；二是綜合執(zhí)法中隊在2025年獨立執(zhí)行預算。其中，辦公費22.40萬元，印刷費2.00萬元，水費1.00萬元，電費2.00萬元，郵電費3.00萬元，維修（護）費3.00萬元，會議費0.85萬元，培訓費2.10萬元，工會經(jīng)費6.50萬元, 福利費3.39萬元，公務用車運行維護費4.50萬元，其他交通費23.81萬元，其他商品和服務支出2.33萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額4.50萬元，與上年持平。主要是嚴控“三公”經(jīng)費預算。分別如下：

1、公務接待費0.00萬元，與上年持平。主要原因是無公務接待任務安排。

2、公務用車購置及運行費4.50萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年持平，主要原因是無公務用車購置計劃；公務用車運行費4.50萬元，與上年持平，主要原因是進一步加強公務車加油、維修、使用管理。

3、因公出國（境）費0.00萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024年我單位編制政府采購預算4.00萬元，比上年度增加3.00萬元，增加300.00%。增加主要原因：本年度依據(jù)單位情況據(jù)實編列政府采購預算計劃，主要是用于采購辦公耗材等支出。

其中：貨物類政府采購預算4.00萬元，主要是用于采購辦公耗材等支出；工程類政府采購預算0.00萬元；服務類政府采購預算0.00萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年龍港鎮(zhèn)人民政府本級占有房屋面積3000平方米，大型專用設備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務用車2輛，與上年持平。包括：

房屋：建筑面積為3000平方米，價值131.03萬元（凈值）；

設備：232臺（件），價值12.41萬元（凈值）；

車輛：2臺（輛），價值10.49萬元（凈值）；

家具用具：1013套（個），價值11.58萬元（凈值）；

八、重點項目預算績效情況

依據(jù)預算績效管理工作要求，我單位對預算項目全面實施績效管理：

1、“鎮(zhèn)區(qū)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費”項目

項目主要內(nèi)容：保障鎮(zhèn)區(qū)各部門業(yè)務按照工作規(guī)劃開展，確保各項工作任務有序運轉(zhuǎn)。2025年預算安排88.82萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

項目績效目標：通過本項目的實施，保障鎮(zhèn)區(qū)各部門日常辦公正常運轉(zhuǎn)，確保本年度各項工作業(yè)務有序開展，按照計劃完成年度工作任務。

（1）成本指標：鎮(zhèn)區(qū)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費≤88.82萬元；

（2）產(chǎn)出指標：組織黨員干部集中學習及黨史教育次數(shù)≥12次/年定期開展黨史學習教育次數(shù)≥12次；安全生產(chǎn)專項整治行動次數(shù)≥18次；發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟個數(shù)≥10個；城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治次數(shù)≥4次/年；保障糧食播種面積≥3萬畝；設立扶貧公益崗位數(shù)≥10個；政策公開及宣傳次數(shù)≥12次；

（3）質(zhì)量指標：重大安全生產(chǎn)責任事故=0起；基層黨建達標率＝100%；三公經(jīng)費控制率=100%；對違法違規(guī)行為依法查處率＝100%；安全生產(chǎn)整治達標率=100%；信訪及各位矛盾糾紛化解率=100%；工程項目質(zhì)量驗收合格率=100%；工程項目成本控制率=100%；

（4）時效指標：項目開展時間＝1年；工程項目按期完工率=100%；

（5）效益指標：改善鎮(zhèn)區(qū)營商環(huán)境狀況，效果明顯；社會公共事業(yè)均衡發(fā)展，穩(wěn)步發(fā)展；美麗鄉(xiāng)村人居環(huán)境狀況 明顯改善；

（4）滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

2、“人大代表活動費”項目

項目主要內(nèi)容：用于保障人大代表參會期間的各項活動。2025年預算安排1.15萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

項目績效目標：通過本項目的實施，保障人大代表視察調(diào)研等活動，有效發(fā)揮人大代表作用，確保參會期間按照計劃完成各項議程。

（1）成本指標：人大代表活動費標準＝360元/人；

（2）產(chǎn)出指標：縣級人大代表數(shù)量＝32人；市級人大代表數(shù)量＝2人；人大代表參會率≥90%；按計劃完成各項議程＝100%；項目開展時間＝1年；

（3）效益指標：保障參會代表誤工補助 按標準執(zhí)行；保障履職效果和發(fā)揮作用 效果良好；

（4）滿意度指標：人大代表滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一）?對空表的說明：

1、我單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

2、我單位無國有資本經(jīng)營收支情況，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3、政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4、財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5、其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。

6、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。