目 ?錄

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽新縣財政局龍港財政所主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，以及相關(guān)財經(jīng)政策、法規(guī)的宣傳工作。

2、組織編制本鎮(zhèn)年度財政預(yù)算草案，向鎮(zhèn)人大報告財政預(yù)決算執(zhí)行情況。

3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)各類財政性資金的監(jiān)督管理，以及公開財政與編制政務(wù)的管理。

4、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)單位財務(wù)管理、以及國有資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)管理等工作。

5、負(fù)責(zé)涉農(nóng)補貼資金發(fā)放，完善惠農(nóng)補貼資金“一卡（折）通”發(fā)放機制。

6、嚴(yán)格執(zhí)行會計核算，落實“農(nóng)村三資代理服務(wù)”等管理制度。 ?

7、承辦鎮(zhèn)黨委、政府以及上級財政部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣財政局龍港財政所為龍港鎮(zhèn)人民政府部門的二級預(yù)算單位，由0個鎮(zhèn)政府機關(guān)、0個機關(guān)直屬參公管理事業(yè)單位及0個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設(shè)產(chǎn)權(quán)交易中心、農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心等2個機構(gòu)（辦公室）。

截止2024年12月31日，單位實有人數(shù)在職8人，退休10人，截止2024年12月31日，單位實有人數(shù)在職5人，退休0人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：2025年本年收入預(yù)算為164.30萬元，比上年減少23.40萬元，下降12.46%。其中，經(jīng)費撥款164.30萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

收入減少原因：人員變動（減員）導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費減少。

2、預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算為164.30萬元，比上年減少23.40萬元，下降12.46%。其中：基本支出132.8萬元，占總支出的80.83%；項目支出31.50萬元,占總支出的19.17%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出164.30萬元，占本年支出100%。

支出減少原因：

（1）基本支出比上年減少23.40萬元，主要是人員變動（減員）導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費減少；

（2）項目支出與上年一致，主要是按照部門預(yù)算管理要求，嚴(yán)格控制項目支出。

3. 2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為8.67萬元，與上年相比減少1.32萬元，下降13.21%。減少原因主要是：一是人員變動（減員）導(dǎo)致經(jīng)費減少；二是依據(jù)單位運行實際情況足額編列水電費、印刷費、維修（護(hù)）費等。其中，辦公費2.80萬元，印刷費0.20萬元，水費0.50萬元，電費2.00萬，維修（護(hù)）費0.30萬元，工會經(jīng)費1.37萬元, 福利費0.75萬元，退休活動費0.15萬元，其他商品和服務(wù)支出0.60萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0.00萬元，與上年持平。主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費0.00萬元，與上年持平。主要原因是無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年持平，主要原因是單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車運行費0.00萬元，與上年持平，主要原因是單位無公務(wù)用車。

3、因公出國（境）費0.00萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年我單位編制政府采購預(yù)算2.00萬元，比上年度增加1.50萬元，增加300%。增加主要原因：嚴(yán)格按照政府采購要求進(jìn)行預(yù)算，有購置新辦公設(shè)備需求，故導(dǎo)致采購預(yù)算增加。其中：貨物類政府采購預(yù)算2.00萬元，主要是采購辦公耗材等支出；工程類政府采購預(yù)算0.00萬元；服務(wù)類政府采購預(yù)算0.00萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年龍港財政所占有房屋面積1283.33平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，與上年持平。包括：

房屋：建筑面積為1283.33平方米，價值714,181.33（凈值）；

構(gòu)筑物：3套，價值58,754.02元（凈值）；

設(shè)備：43臺（件），價值34,866.36元（凈值）；

家具用具：75個（套），價值54,635.75元（凈值）；

八、重點項目預(yù)算績效情況

依據(jù)預(yù)算績效管理工作要求，我單位對預(yù)算項目全面實施績效管理：

1、“基層財政工作經(jīng)費”項目

項目主要內(nèi)容：保障單位的日常運轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作穩(wěn)定開展。2025年預(yù)算安排31.50萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

項目績效目標(biāo)：通過本項目的實施，保障單位日常辦公正常運轉(zhuǎn)，確保本年度各項工作業(yè)務(wù)有序開展，監(jiān)督財政資金高效安全運行。

（1）成本指標(biāo)：辦公運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費≤31.50萬元；

（2）產(chǎn)出指標(biāo)：三資業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)≥4次/年；惠農(nóng)政策宣傳次數(shù)≥4次/年；黨建活動及會議次數(shù)≥12次/年；檔案數(shù)字化整理次數(shù)≥12次/年；業(yè)務(wù)完成及時性＝100%；業(yè)務(wù)培訓(xùn)覆蓋率≥90%；政策宣傳覆蓋率≥90%；檔案數(shù)字化覆蓋率≥90%；項目開展時間＝1年；資金撥付及時性按月?lián)芨叮?/p>

（3）效益指標(biāo)：提升城鄉(xiāng)居民收入 逐步增長；財政管理及業(yè)務(wù)水平 逐步提升；

（4）滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一）?對空表的說明：

1、我單位無“三公”經(jīng)費支出，因此表格為空；

2、我單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

3、我單位無國有資本經(jīng)營收支情況，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3、政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4、財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5、其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。