2025年陽新縣浮屠鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算

公開情況說明

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一、部門（單位）主要職責(zé)

陽新縣浮屠鎮(zhèn)人民政府本級主要職責(zé)是：

1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作；

2.負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性；

工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣浮屠鎮(zhèn)人民政府（本級）為陽新縣浮屠鎮(zhèn)人民政府部門的二級預(yù)算單位，由0個參公管理事業(yè)單位及1個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設(shè)黨政辦、組織辦、紀委辦、綜治辦、經(jīng)發(fā)辦、鄉(xiāng)村振興辦、綜合執(zhí)法中心、黨群服務(wù)中心、和農(nóng)業(yè)農(nóng)村中心等8個機構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個。

公益一類事業(yè)單位1個。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2025年本年收入預(yù)算為1487萬元，比上年增加168.8萬元，增加12.81%。其中，經(jīng)費撥款1487萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：2025年政府新增人員及擴大項目支出導(dǎo)致經(jīng)費增加。

2.預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算1487萬元，比上年增加168.8萬元，增加12.81%。其中：基本支出1086.10萬元，占總支出的73.04%；項目支出400.90萬元,占總支出的26.96%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出支出1487萬元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2025年基本支出比上年增加169萬元，主要是2025年政府新增人員及人員工資調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費增加169萬元；（2）2025年項目支出比上年減少0.2萬元，主要增減原因為：本年度項目預(yù)算減少。

3.2025年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為100.44萬元，與上年相比增加8.8萬元，增加9.6%。增加（減少）原因主要是：一是單位新增人員；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費51萬元，維修（護）費4萬元，工會經(jīng)費9.49萬元,福利費5.03萬元，公務(wù)用車運行維護費4.50萬元，其他交通費25.55萬元，其他商品和服務(wù)支出0.88萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額4.5萬元，比上年預(yù)算減少（增加）0萬元，減少（增加）0%。主要是定額“三公”經(jīng)費預(yù)算，分別如下：

1.公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。 主要原因是本單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購置及運行費4.5萬元，比上年減少（增加）0萬元，減少（增加）0%。其中：

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；

公務(wù)用車運行費4.5萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是進一步加強公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2025 年編制政府采購預(yù)算0萬元，比上年度增加（減少）0萬元，增加了（減少）0%。增加（減少）的主要原因：根據(jù)單位情況本年度無政采計劃。

其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元；工程類政府采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積11722平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋建筑面積為11722平方米，其中，辦公用房1200平方米。

通用設(shè)備：含電腦、打印機、復(fù)印機、傳真機、投影儀、空調(diào)等若干設(shè)備。

文物和陳列品：無。

圖書、檔案：無。

家具、用具、裝具及動植物：家具37.58萬元。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.“鎮(zhèn)區(qū)綜合事務(wù)發(fā)展”項目

項目內(nèi)容：通過項目支出預(yù)算，開展鎮(zhèn)區(qū)森林防火、汛期防汛、疫情防控等綜合性事務(wù)工作。2025年預(yù)算安排90萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2025年度項目績效目標：提高鎮(zhèn)區(qū)應(yīng)急救援效率，保障群眾生命財產(chǎn)安全，打造安全美麗鎮(zhèn)區(qū)。

成本指標：綜合事務(wù)發(fā)展資金成本≤90萬元；對社會發(fā)展無負面影響；對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產(chǎn)出指標：降低災(zāi)害傷亡人數(shù)≥2人；有效提高鎮(zhèn)區(qū)災(zāi)害防范救助成果；項目總時長1年。

效益指標：對鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的促進作用；維護鎮(zhèn)區(qū)社會安全與穩(wěn)定；明顯改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

2.“鎮(zhèn)區(qū)綜合執(zhí)法”項目

項目主要內(nèi)容：開展鎮(zhèn)區(qū)綜合執(zhí)法，維護街道秩序，保障街道亮化及綠化等工作。2025年預(yù)算安排30萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標：開展鎮(zhèn)區(qū)綜合執(zhí)法，維護街道秩序，保障街道亮化及綠化等工作。

成本指標：鎮(zhèn)區(qū)綜合執(zhí)法成本30萬元；對社會發(fā)展無負面影響；對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產(chǎn)出指標：集中整治執(zhí)法次數(shù)≥24次；檢查各類經(jīng)營戶≥100戶次；鎮(zhèn)區(qū)及庫區(qū)執(zhí)法巡邏次數(shù)≥60次；查處糾正違法行為及時率≥92%。

效益指標：明顯提高群眾收入，促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展；顯著提升鎮(zhèn)區(qū)社會穩(wěn)定性；綜合執(zhí)法文明程度顯著提升；

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

3.“人大代表活動經(jīng)費”項目

項目內(nèi)容：保障浮屠鎮(zhèn)政府人大代表相關(guān)活動順利開展。2025年預(yù)算安排0.90萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2025年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，保障浮屠鎮(zhèn)人大活動正常運轉(zhuǎn)。

成本指標：人大代表活動經(jīng)費≤0.90萬元；對社會發(fā)展無負面影響；對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產(chǎn)出指標：全年開展人大活動次數(shù)為2次（召開人大會議1次，開展人大選舉活動1次）。

效益指標：人大代表充分反映民情民意；代表履職能力明顯提升；干群關(guān)系明顯改善。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

4.“鎮(zhèn)區(qū)招商引資”項目

項目內(nèi)容：通過項目支出預(yù)算，開展招商引資活動，吸引企業(yè)來本地發(fā)展，帶動地方經(jīng)濟發(fā)展和就業(yè)。2025年預(yù)算安排60萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2025年度項目績效目標：開展招商引資宣傳、吸引外地企業(yè)投資建廠，提高地方經(jīng)濟活力。

成本指標：項目運行成本≤60萬元；對社會發(fā)展無負面影響；對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產(chǎn)出指標：招商引資活動次數(shù)≥2次；鎮(zhèn)區(qū)年度產(chǎn)業(yè)投資總金額增長≥5%；年初計劃目標基本完成；年終各項工作考核合格。

效益指標：提高鎮(zhèn)區(qū)稅收收入；提提高鎮(zhèn)區(qū)新增就業(yè)率；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

5.“鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維護”項目

項目內(nèi)容：通過項目支出預(yù)算，對鎮(zhèn)區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施定期維護，保障群眾日常工作生活不受影響。2025年預(yù)算安排60萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2025年度項目績效目標：提高鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施水平，建設(shè)美麗鎮(zhèn)區(qū)，優(yōu)化鎮(zhèn)區(qū)人文環(huán)境。

成本指標：項目運行成本≤60萬元；對社會發(fā)展無負面影響；對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產(chǎn)出指標：開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目≥1個；保障基礎(chǔ)生活設(shè)施安全可靠；年初計劃目標基本完成；年終各項工作考核合格。

效益指標：提高鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟收益增長；提高群眾幸福感、獲得感、安全感；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

6.鎮(zhèn)區(qū)信訪維穩(wěn)”項目

項目內(nèi)容：通過項目支出預(yù)算，落根據(jù)鎮(zhèn)區(qū)群眾歷史上訪情況，開展信訪維穩(wěn)工作，保障政府部門正常運轉(zhuǎn)。2025年預(yù)算安排80萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2025年度項目績效目標：維護地方穩(wěn)定，保障群眾權(quán)利，提高人民群眾幸福感。

成本指標：項目運行成本≤80萬元；對社會發(fā)展無負面影響；對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產(chǎn)出指標：降低上訪次數(shù)≥10次；信訪案件降低率≥20%；年初計劃目標基本完成；年終各項工作考核合格。

效益指標：維持地方穩(wěn)定，促進經(jīng)濟發(fā)展；提高群眾幸福感、獲得感、安全感；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

7.“鎮(zhèn)區(qū)鄉(xiāng)村振興”項目

項目內(nèi)容：通過項目支出預(yù)算，落實落地鄉(xiāng)村振興政策，提升基層村組織產(chǎn)業(yè)發(fā)展，凝聚基層力量，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。2025年預(yù)算安排60萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2025年度項目績效目標：實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興中的文化振興、產(chǎn)業(yè)振興、生態(tài)振興、人才振興、組織振興五大階段性目標。

成本指標：項目運行成本≤60萬元；對社會發(fā)展無負面影響；對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產(chǎn)出指標：鄉(xiāng)村振興覆蓋村≥39個；爭取建設(shè)美麗鄉(xiāng)村數(shù)量≥1個；年初計劃目標基本完成；年終各項工作考核合格。

效益指標：提升群眾年均總收入；提高群眾幸福感、獲得感、安全感；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一） 對空表的說明：

本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：

無。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。