目??錄

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽新縣龍港鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)是：

1、宣傳、貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重大問題。執(zhí)行本級黨員代表大會和人民代表大會的決議，發(fā)布決定和命令；

2、落實基層黨建工作責(zé)任制和基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。堅持和完善黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村（社區(qū)）黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)。抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。

3、統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展重大決策和建設(shè)規(guī)劃，引導(dǎo)和扶持各類經(jīng)濟組織的發(fā)展。實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。積極維護(hù)社會經(jīng)濟秩序，營造公正、公平的發(fā)展環(huán)境，著力解決工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程中的各種問題，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。

4、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)工作。加強對各類服務(wù)提供主體的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和有效監(jiān)管。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批服務(wù)事項承接工作，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。組織實施公共服務(wù)、社會事務(wù)、政務(wù)服務(wù)以及黨群服務(wù)等相關(guān)工作，落實勞動就業(yè)、社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、土地流轉(zhuǎn)、退役軍人服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策，推動優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)資源向村級延伸。防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作，建立健全各種應(yīng)急機制。

5、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合治理工作。加強社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和法治建設(shè)工作，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險。負(fù)責(zé)處理群眾來信來訪工作。承擔(dān)轄區(qū)社會治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作，做好安全生產(chǎn)、防汛、防旱、防風(fēng)、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作，建立健全各種應(yīng)急機制。

6、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。組織實施轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機構(gòu)開展執(zhí)法活動。

7、完善黨領(lǐng)導(dǎo)下的基層社會治理體系，提高基層自治水平，發(fā)揮村（社區(qū)）基層黨組織在群眾自治組織建設(shè)中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，推進(jìn)社會主義基層協(xié)商民主建設(shè)，做好組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務(wù)群眾工作，發(fā)揮村（居）民在基層社會治理中的主體作用，提高基層自治整體水平。

8、動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與社會治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

9、編制本鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督村（社區(qū)）和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的財務(wù)、會計、審計工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，推動經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。

10、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

11、承辦縣黨委、政府以及其他上級部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣龍港鎮(zhèn)人民政府本級為龍港鎮(zhèn)人民政府部門的二級預(yù)算單位，由鎮(zhèn)政府機關(guān)、0個機關(guān)直屬參公管理事業(yè)單位及0個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會治安綜合委員會辦公室等4個機構(gòu)（辦公室）。

截止2024年12月31日，單位實有人數(shù)在職51人，其中行政編制38人，機關(guān)工勤人員3人（自籌），事業(yè)編制10人；退休45人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為861.084萬元，比上年減少295.816萬元，減少25.56%。其中，經(jīng)費撥款861.084萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

收入減少原因：人員退休和調(diào)動及本年沒有職工職業(yè)年金記實此項支出，導(dǎo)致收入減少；

2、預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算為861.084萬元，比上年減少295.816萬元，減少25.57%。其中：基本支出771.223萬元，占總支出的89.59%；項目支出89.86萬元,占總支出的10.44%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出861.084萬元，占本年支出100%。

支出減少原因：

（1）基本支出比上年減少357.14萬元，主要是綜合執(zhí)法中隊在2025年獨立執(zhí)行預(yù)算及本年沒有職工職業(yè)年金記實此項支出，導(dǎo)致收入減少；

（2）項目支出比上年增加61.51萬元。主要是鎮(zhèn)區(qū)運轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費增加。

3. 2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為76.873萬元，與上年相比減少9.487萬元，減少10.98%。減少原因主要是：一是人員變動（增人增資）導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費增加；二是綜合執(zhí)法中隊在2025年獨立執(zhí)行預(yù)算。其中，辦公費22.40萬元，印刷費2.00萬元，水費1.00萬元，電費2.00萬元，郵電費3.00萬元，維修（護(hù)）費3.00萬元，會議費0.85萬元，培訓(xùn)費2.10萬元，工會經(jīng)費6.50萬元, 福利費3.39萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4.50萬元，其他交通費23.81萬元，其他商品和服務(wù)支出2.33萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額4.50萬元，與上年持平。主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費0.00萬元，與上年持平。主要原因是無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購置及運行費4.50萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；公務(wù)用車運行費4.50萬元，與上年持平，主要原因是進(jìn)一步加強公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3、因公出國（境）費0.00萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年我單位編制政府采購預(yù)算4.00萬元，比上年度增加3.00萬元，增加300.00%。增加主要原因：本年度依據(jù)單位情況據(jù)實編列政府采購預(yù)算計劃，主要是用于采購辦公耗材等支出。

其中：貨物類政府采購預(yù)算4.00萬元，主要是用于采購辦公耗材等支出；工程類政府采購預(yù)算0.00萬元；服務(wù)類政府采購預(yù)算0.00萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年龍港鎮(zhèn)人民政府本級占有房屋面積3000平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，與上年持平。包括：

房屋：建筑面積為3000平方米，價值131.03萬元（凈值）；

設(shè)備：232臺（件），價值12.41萬元（凈值）；

車輛：2臺（輛），價值10.49萬元（凈值）；

家具用具：1013套（個），價值11.58萬元（凈值）；

八、重點項目預(yù)算績效情況

依據(jù)預(yù)算績效管理工作要求，我單位對預(yù)算項目全面實施績效管理：

1、“鎮(zhèn)區(qū)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費”項目

項目主要內(nèi)容：保障鎮(zhèn)區(qū)各部門業(yè)務(wù)按照工作規(guī)劃開展，確保各項工作任務(wù)有序運轉(zhuǎn)。2025年預(yù)算安排88.82萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

項目績效目標(biāo)：通過本項目的實施，保障鎮(zhèn)區(qū)各部門日常辦公正常運轉(zhuǎn)，確保本年度各項工作業(yè)務(wù)有序開展，按照計劃完成年度工作任務(wù)。

（1）成本指標(biāo)：鎮(zhèn)區(qū)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費≤88.82萬元；

（2）產(chǎn)出指標(biāo)：組織黨員干部集中學(xué)習(xí)及黨史教育次數(shù)≥12次/年定期開展黨史學(xué)習(xí)教育次數(shù)≥12次；安全生產(chǎn)專項整治行動次數(shù)≥18次；發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟個數(shù)≥10個；城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治次數(shù)≥4次/年；保障糧食播種面積≥3萬畝；設(shè)立扶貧公益崗位數(shù)≥10個；政策公開及宣傳次數(shù)≥12次；

（3）質(zhì)量指標(biāo)：重大安全生產(chǎn)責(zé)任事故=0起；基層黨建達(dá)標(biāo)率＝100%；三公經(jīng)費控制率=100%；對違法違規(guī)行為依法查處率＝100%；安全生產(chǎn)整治達(dá)標(biāo)率=100%；信訪及各位矛盾糾紛化解率=100%；工程項目質(zhì)量驗收合格率=100%；工程項目成本控制率=100%；

（4）時效指標(biāo)：項目開展時間＝1年；工程項目按期完工率=100%；

（5）效益指標(biāo)：改善鎮(zhèn)區(qū)營商環(huán)境狀況，效果明顯；社會公共事業(yè)均衡發(fā)展，穩(wěn)步發(fā)展；美麗鄉(xiāng)村人居環(huán)境狀況 明顯改善；

（4）滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

2、“人大代表活動費”項目

項目主要內(nèi)容：用于保障人大代表參會期間的各項活動。2025年預(yù)算安排1.15萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

項目績效目標(biāo)：通過本項目的實施，保障人大代表視察調(diào)研等活動，有效發(fā)揮人大代表作用，確保參會期間按照計劃完成各項議程。

（1）成本指標(biāo)：人大代表活動費標(biāo)準(zhǔn)＝360元/人；

（2）產(chǎn)出指標(biāo)：縣級人大代表數(shù)量＝32人；市級人大代表數(shù)量＝2人；人大代表參會率≥90%；按計劃完成各項議程＝100%；項目開展時間＝1年；

（3）效益指標(biāo)：保障參會代表誤工補助 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；保障履職效果和發(fā)揮作用 效果良好；

（4）滿意度指標(biāo)：人大代表滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一）?對空表的說明：

1、我單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

2、我單位無國有資本經(jīng)營收支情況，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3、政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4、財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5、其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。