目??錄

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽新縣龍港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)對(duì)損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設(shè)施，破壞村容村貌和環(huán)境衛(wèi)生等違法違規(guī)行為的處罰。

2、負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的街道、廣場(chǎng)、市場(chǎng)和車站等場(chǎng)所修建臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施等違法違規(guī)行為的處罰，對(duì)未依法取得鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證或未按鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證進(jìn)行建設(shè)的予以強(qiáng)制拆除。?

3、負(fù)責(zé)依法依規(guī)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的園林綠化、市政公用設(shè)施、市政道路等實(shí)施管理，以及對(duì)轄區(qū)道路臨時(shí)堆放建筑物、亂停亂放車輛等管理工作。 ?

4、負(fù)責(zé)組織市容環(huán)境綜合整治工作。負(fù)責(zé)對(duì)戶外廣告、景觀燈飾、門面招牌、橫幅布標(biāo)等市容方面的審批管理，以及對(duì)亂帖亂畫、亂牽亂掛、臨街建筑物正立面容貌、出店經(jīng)營(yíng)、馬路市場(chǎng)、占道洗車、占道修理加工、違規(guī)燒烤等整治工作。

5、協(xié)助相關(guān)部門做好垃圾分類、清掃、收運(yùn)日常管理、監(jiān)督和考核，以及協(xié)助相關(guān)部門與村鎮(zhèn)管理相關(guān)的行政處罰及行政強(qiáng)制工作。

6、完成鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)執(zhí)法部門交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣龍港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心為龍港鎮(zhèn)人民政府部門的二級(jí)預(yù)算單位，由0個(gè)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、0個(gè)機(jī)關(guān)直屬參公管理事業(yè)單位及0個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。

截止2024年12月31日，單位實(shí)有人數(shù)在職5人，退休0人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：2025年本年收入預(yù)算為209.10萬元，比上年增加209.10萬元，上升100%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款209.10萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

收入增加原因：2025年新增獨(dú)立預(yù)算單位。

2、預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算為209.10萬元，比上年增加209.10萬元，上升100%。其中：基本支出59.0795萬元，占總支出的28.26%；項(xiàng)目支出150.00萬元,占總支出的71.74%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出209.0795萬元，占本年支出100%。

支出增加原因：2025年新增獨(dú)立預(yù)算單位

3. 2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為4.12萬元，與上年相比增加4.12萬元，上升100%。增加原因主要是：2025年新增獨(dú)立預(yù)算單位。其中，辦公費(fèi)0.80萬元，印刷費(fèi)0.40萬元，水費(fèi)0.20萬元，電費(fèi)1.50萬，維修（護(hù)）費(fèi)0.12萬元，會(huì)議費(fèi)0.03萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.62萬元, 福利費(fèi)0.30萬元，其他商品和服務(wù)支出0.15萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0.00萬元，與上年持平。主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，與上年持平。主要原因是無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年持平，主要原因是單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，與上年持平，主要原因是單位無公務(wù)用車。

3、因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年我單位編制政府采購預(yù)算3.90萬元，比上年度增加3.90萬元，增加100%。增加主要原因：嚴(yán)格按照政府采購要求進(jìn)行預(yù)算，有購置新辦公設(shè)備需求，故導(dǎo)致采購預(yù)算增加。其中：貨物類政府采購預(yù)算3.90萬元，主要是采購辦公耗材等支出；工程類政府采購預(yù)算0.00萬元；服務(wù)類政府采購預(yù)算0.00萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年龍港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，與上年持平。包括：

房屋：建筑面積為0平方米，價(jià)值0（凈值）；

構(gòu)筑物：0套，價(jià)值0元（凈值）；

設(shè)備：0臺(tái)（件），價(jià)值0元（凈值）；

家具用具：0個(gè)（套），價(jià)值0元（凈值）；

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1、“鎮(zhèn)區(qū)城管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：保障日常辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保執(zhí)法工作有序開展，推動(dòng)基層執(zhí)法工作精細(xì)化、專業(yè)化管理。2025年預(yù)算安排150.00萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

（1）成本指標(biāo)：鎮(zhèn)城管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)≤150.00萬元；
對(duì)社會(huì)發(fā)展有無負(fù)面影響，無負(fù)面影響；

（2）產(chǎn)出指標(biāo)：
業(yè)務(wù)涵蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)=1個(gè)；
打非治違查處次數(shù)≥36次；專項(xiàng)整治行動(dòng)次數(shù)≥4次；執(zhí)法政策宣傳次數(shù)≥4次；
執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)≥4次；業(yè)務(wù)完成及時(shí)性≥90%；執(zhí)法監(jiān)控覆蓋率≥90%；打非治違查處率≥90%；政策宣傳覆蓋率≥90%；投訴案件受理率≥90%；

（3）時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目持續(xù)時(shí)限=1年；業(yè)務(wù)完成及時(shí)率≥95%；

（4）效益指標(biāo)：鎮(zhèn)區(qū)營(yíng)商環(huán)境狀況，效果明顯；完善執(zhí)法管理機(jī)制，逐步完善；城鄉(xiāng)人居環(huán)境狀況，明細(xì)改善；

（5）滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%；

九、其他需要說明的情況

（一）?對(duì)空表的說明：

1、我單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，因此表格為空；

2、我單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

3、我單位無國有資本經(jīng)營(yíng)收支情況，因此表格為空。

（二）對(duì)其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3、政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。