目  錄

第一部分:部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分: 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表（表1）

二、收入決算表（表2）

三、支出決算表（表3）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（8）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（表9）

第三部分：2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

九、政府采購(gòu)支出情況

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

十一、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第四部分：名詞解釋 

第一部分

部門概況

（一）部門職責(zé)

一、國(guó)土職責(zé)：（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源管理、房產(chǎn)管理的方針、政策和法律、法規(guī)。（2）編制、指導(dǎo)和實(shí)施縣級(jí)國(guó)土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計(jì)劃、礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃和其他國(guó)土資源專項(xiàng)規(guī)劃；參與審核城市總體規(guī)劃。（3）負(fù)責(zé)對(duì)全縣范圍內(nèi)單位和個(gè)人貫徹執(zhí)行國(guó)土資源管理法律、法規(guī)情況的監(jiān)督、檢查工作；（4）統(tǒng)一管理全縣土地和城鄉(xiāng)地政、地籍，會(huì)同有關(guān)部門制訂全市土地定級(jí)、估價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；（5）負(fù)責(zé)全縣礦產(chǎn)資源探礦權(quán)、采礦權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記；（6）負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查行業(yè)管理，審查確定地質(zhì)勘查單位資格，管理地勘成果；（7）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)、防治地質(zhì)災(zāi)害；負(fù)責(zé)認(rèn)定、保護(hù)具有重要價(jià)值的地質(zhì)遺跡；（8）負(fù)責(zé)全市物業(yè)管理的行業(yè)管理；（9）負(fù)責(zé)全縣測(cè)繪行業(yè)管理；（10）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、規(guī)劃職責(zé)： (1) 負(fù)責(zé)擬定實(shí)施本縣規(guī)劃測(cè)繪的管理。

(2) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)政府審批的地方性規(guī)劃，建設(shè)項(xiàng)目的選址、定點(diǎn)、負(fù)責(zé)城市規(guī)劃私房審批和管理。

(3) 負(fù)責(zé)本城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的一書兩證。

三、林業(yè)職責(zé)：貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)林業(yè)發(fā)展和林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)的方針政策、法律法規(guī)，研究和擬定全縣林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃以及地方性法規(guī)和行政規(guī)章，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并依法監(jiān)督檢查。

組織指導(dǎo)全縣植樹造林、國(guó)土綠化、防沙治沙和防護(hù)林、用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、特用林、竹林等各類林業(yè)基地及工程項(xiàng)目的建設(shè)和林木種苗管理。對(duì)國(guó)有林場(chǎng)、國(guó)有苗圃、集體林場(chǎng)、森林景觀景點(diǎn)進(jìn)行宏觀管理。

組織指導(dǎo)全縣森林資源管理工作，組織編制審核森林采伐限額，并監(jiān)督檢查執(zhí)行，監(jiān)督木材憑證采伐，運(yùn)輸和市場(chǎng)管理及林業(yè)行政處罰等林政管理工作。根據(jù)《森林法》、《土地管理法》及有關(guān)法規(guī)，負(fù)責(zé)林地、林權(quán)管理，組織實(shí)施林權(quán)登記、發(fā)證工作；深化集體林權(quán)制度改革，指導(dǎo)監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)和林地流轉(zhuǎn)，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)的合法權(quán)益。審查征用、占用林地并監(jiān)督林地開發(fā)利用。指導(dǎo)全縣森林資源資產(chǎn)管理、資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。

負(fù)責(zé)管理全縣森林和野生動(dòng)物類型自然保護(hù)區(qū)；主管全縣陸生、野生動(dòng)物、植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)監(jiān)督全縣瀕危珍稀動(dòng)植物出口工作，組織指導(dǎo)全縣古樹名木保護(hù)管理工作。

加強(qiáng)林業(yè)公安工作和林業(yè)公安隊(duì)伍自身建設(shè)，查處破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的案件，維護(hù)林農(nóng)的合法權(quán)益；指導(dǎo)檢查監(jiān)督和協(xié)調(diào)全縣森林防火和森林病蟲害防治檢疫工作；承辦縣護(hù)林防火的日常工作。

對(duì)全縣木材生產(chǎn)、竹木加工、林產(chǎn)加工、竹（木）漿造紙、木本藥材、花卉、森林旅游、多種經(jīng)營(yíng)等林業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行宏觀管理。

負(fù)責(zé)全縣林業(yè)基本建設(shè)和技術(shù)改造項(xiàng)目的預(yù)審申報(bào)，指導(dǎo)管理微肥、微藥、器械等林業(yè)生產(chǎn)物資供應(yīng)。

籌集管理各項(xiàng)林業(yè)基金，監(jiān)督全縣林業(yè)基金使用，指導(dǎo)管理全縣林業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作與交流。

制訂林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織科研項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果的推廣應(yīng)用。加強(qiáng)各鎮(zhèn)林業(yè)站的行政管理工作，組織林業(yè)系統(tǒng)專業(yè)人員培訓(xùn)教育工作。

組織協(xié)調(diào)檢查指導(dǎo)有關(guān)部門做好全縣水土保持、防沙治沙、全民義務(wù)植樹等工作，承辦縣綠化委員會(huì)辦公室的日常工作。

組織指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技教育和招商引資工作，促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)。

負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)及直屬單位的黨群工作，指導(dǎo)林業(yè)行業(yè)的精神文明建設(shè)。

承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從單位構(gòu)成看，本部門決算包括：本級(jí)部門決算單位1個(gè)，單位直屬事業(yè)二級(jí)單位    0  個(gè)等決算。

第二部分

2020年度部門決算表

第三部分

2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算情況說(shuō)明

2020年度收支總計(jì)65623.41  萬(wàn)元。與2019年度相比，收支總計(jì)增加22898.07  萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.59  %，主要原因是 ：規(guī)劃局和林業(yè)局合并為一個(gè)主體單位。               

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年總收入是 29021.86 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入14490.56   萬(wàn)元，占  49.92 %；事業(yè)收入  0 萬(wàn)元，占  0 %；其他收入 14531.3 萬(wàn)元，占 50.07 %。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年總支出是 36601.55萬(wàn)元，其中：基本支出 13365.88萬(wàn)元，占 36.52  %；項(xiàng)目支出  23235.67  萬(wàn)元，占 63.48  %。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收支總計(jì)30256.2 萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款收入14490.56萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出15765.64萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收支總計(jì)14588.63萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款收入5744.87萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出8843.76萬(wàn)元，收入同比增加8745.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)152.23  %，支出同比增長(zhǎng)78.27%。主要原因是：規(guī)劃局和林業(yè)局合并為一個(gè)主體單位。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年所屬單位決算匯總財(cái)政撥款總支出 9349.44 萬(wàn)元，2020年部門本級(jí)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9349.44  萬(wàn)元，與2019年相比增加 876.36 萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.34   %。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類 303.99  萬(wàn)元，占本年支出 3.25  %

二、社會(huì)保障和就業(yè)支出類 36.56   萬(wàn)元，占本年支出 0.39  %

三、節(jié)能環(huán)保支出類  1588   萬(wàn)元，占本年支出 16.98  %

四、農(nóng)林水支出類  1559.51   萬(wàn)元，占本年支出 16.68  %

五、自然資源海洋氣象等支出類4910.38   萬(wàn)元，占本年支出 52.52  %

六、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類  950.99 萬(wàn)元，占本年支出 10.17  %

=六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款基本支出 4490.73 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)  3866.34 萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi) 624.39   萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 13萬(wàn)元，支出決算為 11.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的89%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為12 萬(wàn)元，支出決算為11.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的 95.79 %；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1  萬(wàn)元，支出決算為  0.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的 80%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2020年“三公經(jīng)費(fèi)”支出13萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)  0 萬(wàn)元，占  %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 11.49萬(wàn)元，占88.38  %；公務(wù)接待費(fèi) 0.8萬(wàn)元，占 6.15  %。與2019年相比“三公”經(jīng)費(fèi)下降   20  %。主要原因是壓縮支出。                   

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)  萬(wàn)元。2020年，參加政府組團(tuán)  0 次，共  人次出國(guó)（境） 0  人，均   0萬(wàn)元。主要是政府的                   。

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算比2019年減少  0 萬(wàn)元，下降 0  %，主要原因是          。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 11.49  萬(wàn)元。其中公務(wù)用車購(gòu)置 0  萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 11.49 萬(wàn)元。2020年，本單位共有 5 輛公務(wù)車,平均公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3.83萬(wàn)元。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加  3.73  萬(wàn)元，增加主要原因：規(guī)劃及林業(yè)合并。

3.公務(wù)接待費(fèi) 0.8 萬(wàn)元。2020年，本單位公務(wù)接待批次 50個(gè)，公務(wù)接待人次 160  人。主要用于與單位交流工作情況，及接受上級(jí)或相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費(fèi)支出。 ??????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 635.15萬(wàn)元，支出決算為624.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的  98.3%。比2019年增加19.56 萬(wàn)元，上漲3.23 %。主要原因是 規(guī)劃及林業(yè)合并主體。                  

九、政府采購(gòu)支出情況

2020年單位政府采購(gòu)支出總額   86.8萬(wàn)元，期中：政府采購(gòu)貨物支出 28.58萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出    0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出  58.22  萬(wàn)元。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日，單位共有車輛  5輛，一般公務(wù)用車 1 輛。單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備   0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備  0 臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2020年，單位共組織對(duì)   0  個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款   0  萬(wàn)元，占年初預(yù)算的    0  %，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政補(bǔ)助收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指單位支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對(duì)省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審等相關(guān)工作的支出。

九、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。