第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

2020年度決算總收入2553.86萬元。其中：財政撥款收入2349.09萬元,上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余204.77萬元。比2019年2273.46萬元增加280.4萬元。主要原因是人員工資福利、辦案經(jīng)費增加。決算總支出2346.11萬元。其中：基本支出2346.11萬元、項目支出0萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余207.75萬元。比2019年2273.46萬元增加72.65萬元。收入增長12.33%，支出增長3.2%，主要原因是人員工資福利、辦案經(jīng)費支出增加。

二、收入決算情況說明

2020年收入合計2553.86萬元，其中：財政撥款收入2349.09萬元，占91.98%，事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入204.77萬元，占8.02%。

三、支出決算情況說明

2020年支出合計2346.11萬元，其中：基本支出2346.11萬元，占100 %，項目支出0萬元，占0 %。

四、財政撥款收入支出決算總表說明

2020年度財政撥款收入總決算2553.86萬元，比2019年2161.58萬元，相比增加392.28萬元，增長18.15%；財政撥款支出總決算2346.11萬元，比2019年2161.58萬元相比增加184.53萬元，增長8.53%，主要原因是2019年度五項津補貼和2020辦案留置經(jīng)費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年所屬單位決算匯總財政撥款總支出2346.11萬元，2020年部門本級決算一般公共預算財政撥款支出2346.11萬元，與2019年2161.58萬元相比增加184.53萬元，增長8.53%。一般公共預算財政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務支出類2309.34萬元，占本年支出98.43%；

二、公共安全支出類30.77萬元，占本年支出1.31%；

三、農(nóng)林水支出類6萬元，占本年支出0.26%；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年財政撥款基本支出2346.11萬元，其中：人員經(jīng)費1735.03萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職業(yè)基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助；公用經(jīng)費611.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、無形資產(chǎn)購置。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為60萬元，支出決算為60萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費用預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的 0 %；公務用車購置及運行維護費預算為60萬元，支出決算為60萬元，完成預算的100%；公務接待費預算為0萬元，支出決算為 0萬元，完成預算的 0%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年“三公經(jīng)費”支出60萬元，其中：因公出國（境）費 0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費60萬元，占100  %；公務接待費0萬元，占0%。與2019年相比“三公”經(jīng)費持平。主要是用于執(zhí)法執(zhí)勤用車運行維護費。                    。

1.因公出國（境）費0萬元。2020年，參加政府組團0次，共0人次出國（境）0人，均0萬元。因公出國(境)費支出決算比2019年減少0萬元，下降 0 %，主要原因是未安排出國（境） 。

2.公務用車購置及運行維護費64萬元。其中公務用車購置 0萬元，公務用車運行維護費60萬元。2020年，本單位共有14輛公務車,平均公務用車運行維護費4.57萬元。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加0萬元，主要原因：執(zhí)法執(zhí)勤用車運行經(jīng)費不變。

3.公務接待費 0萬元。2020年，本單位公務接待批次0個，公務接待人次 0人。 ??????

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算為611萬元，支出決算為611萬元，完成預算的100%。比2019年655萬元下降44萬元，下降7.2 %。主要原因是各辦案部室留置費用壓縮。

九、政府采購支出情況

2020年單位政府采購支出總額0萬元，期中：政府采購貨物支出0 萬元，政府采購工程支出0 萬元，政府采購服務支出0萬元。

十、國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日，單位共有車輛14輛，一般公務用車1輛。單位價值 50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

十一、預算績效管理工作開展情況

2020年，單位共組織對1個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款2,349.09萬元，占年初預算的91.98%，績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標。

第四部分名詞解釋

一、財政補助收入：指縣級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務（類）行政運行（項）：指縣紀委用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務（類）一般行政管理事務（項）：指縣紀委用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務（類）機關(guān)服務（項）：指縣紀委為機關(guān)提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務的支出。

七、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指縣紀委用于其他一般公共服務方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：指縣紀委支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學，組織專家對省屬院校申報的建設(shè)規(guī)劃和項目預算進行評審等相關(guān)工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指縣紀委用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指縣紀委用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指縣紀委用于機關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準，對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。