目??錄

第一部分:部門基本情況
一、部門主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分: 部門2018年部門預(yù)算表
一、收入支出預(yù)算總表（表1）
二、收入預(yù)算表（表2）
三、支出預(yù)算表（表3）
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表（表4）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表（表5）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（表6）
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表7）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（8）
第三部分：部門2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門收入支出預(yù)算情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”支出預(yù)算情況說明
第四部分：名詞解釋

2018年部門預(yù)算

一、部門概況
（一）主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)縣委各種會(huì)議的準(zhǔn)備好組織協(xié)調(diào)各種，安排縣委領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)，辦理縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
2、負(fù)責(zé)縣委文件、文稿、縣委領(lǐng)導(dǎo)講話的起草、審核、印發(fā)工作，負(fù)責(zé)文書處理和檔案管理工作。
3、圍繞縣委工作部署、組織和開展調(diào)查研究，為縣委科學(xué)決策提出建議及依據(jù)。
4、研究 、審核縣委各部委、縣級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)各辦局黨組、黨委（總支、支部）、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)（開發(fā)區(qū)）黨委請(qǐng)示縣委的有關(guān)問題，提出處理意見報(bào)縣委領(lǐng)導(dǎo)審批。
5、及時(shí)、準(zhǔn)確、保密、全面地向上級(jí)報(bào)送信息。
6、負(fù)責(zé)上級(jí)各項(xiàng)重大方針政策和重要批示件的貫徹落實(shí)的督促檢查工作。
7、方針黨委系統(tǒng)的機(jī)要密碼通訊和中央、省、市、縣委領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)機(jī)要文件和公文的傳遞以及縣直單位公文的交換轉(zhuǎn)發(fā)工作，指導(dǎo)全縣單位系統(tǒng)辦公室文件管理工工作。
8、負(fù)責(zé)全縣保密工作。
9、負(fù)責(zé)辦公室機(jī)關(guān)和歸口管理單位的干部人事管理及黨務(wù)、拳壇工作。
10、負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)和節(jié)假日值班安排工作。
11、負(fù)責(zé)縣委和縣委辦公室的重要接待工作。
12、負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理工資。
13、管理縣委領(lǐng)導(dǎo)的工作車輛。
14、完成中央、省、市辦公廳(室)和縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
?? 從預(yù)算構(gòu)成單位來看，縣委辦公室預(yù)算由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的 2 個(gè)下屬單位預(yù)算組成。期中行政單位（事業(yè)單位） 1 個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 0??個(gè)，全額撥款事業(yè)單位 2??個(gè)。

二、部門2018年部門預(yù)算表
?? 陽(yáng)新縣 縣委辦公室2018年部門預(yù)算表　　

　　表一??陽(yáng)新縣委辦公室2018年收支預(yù)算總表

表二??陽(yáng)新縣委辦公室2018年收入預(yù)算總表

　　表三?? 陽(yáng)新縣委辦公室2018年支出預(yù)算總表

　　表四??陽(yáng)新縣委辦2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　　　表五?? 陽(yáng)新縣委辦2018年一般公共預(yù)算支出表

　　表六??陽(yáng)新縣委辦2018年一般公共預(yù)算基本支出表

表七??陽(yáng)新縣委辦2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　表八??陽(yáng)新縣委辦2018年政府性基金預(yù)算支出表

三、2018年部門預(yù)算情況說明
（一）部門收入支出預(yù)算情況說明
縣委辦公室2018年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是 643.5萬元，2018年度本級(jí)預(yù)算總收入 643.5 萬元。其中：財(cái)政撥款收入 643.5萬元、事業(yè)收入 0萬元、經(jīng)營(yíng)收入0 萬元、其他收入0 萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余??萬元。比2017年增加54.62萬元。主要原因是人員調(diào)資。
2018年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是 643.5萬元，本級(jí)預(yù)算總支出643.5 萬元。其中：基本支出450.5 萬元、項(xiàng)目支出 193萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。比2017年增加54.62 萬元。主要原因是人員調(diào)資。
（二）收入預(yù)算情況說明
2018年所屬單位預(yù)算匯總總收入是643.5 萬元，本年本級(jí)收入合計(jì) 643.5萬元，其中：財(cái)政撥款收入643.5 萬元，占100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入0???? 萬元，占0 %；其他收入0 萬元，占0 %。
（三）支出預(yù)算情況說明
2018年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是643.5萬元，本年本級(jí)支出合計(jì)643.5????萬元，其中：基本支出 450.5萬元，占70%；項(xiàng)目支出193萬元，占 30%；經(jīng)營(yíng)支出?? 0?? 萬元，占????0 %。
（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表說明
2018年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總收入643.5 萬元，本級(jí)財(cái)政撥款收入643.5???? 萬元，比2017年相比增加54.7萬元，財(cái)政撥款支出總預(yù)算643.5 萬元，比2017年相比增加54.7萬元。主要原因是:基本工資增加。
（五）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明
2018年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總支出643.5 萬元，2018年部門本級(jí)預(yù)算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出450.5萬元。公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類情況如下：
一、一般公共服務(wù)支出類643.5萬元，占本年支出100%
二、公共安全支出類?? 0??萬元，占本年支出 0??%
三、教育支出類?? 0?? 萬元，占本年支出0?? %
四、科學(xué)技術(shù)類?? 0??萬元，占本年支出??0 %
五、文化體育與傳媒支出類??0??萬元，占本年支出??0 %
六、社會(huì)保障和就業(yè)支出類?? 0 萬元，占本年支出??0 %
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類?? 0??萬元，占本年支出 0 %
八、節(jié)能環(huán)保支出類?? 0 萬元，占本年支出 0??%
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類????0萬元，占本年支出??0 %
十、農(nóng)林水事務(wù)支出類????0 萬元，占本年支出 0??%
十一、交通運(yùn)輸支出類?? 0 萬元，占本年支出 0??%
十二、資源勘探信息支出類??0 萬元，占本年支出??0 %
（六）公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明
公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出450.5萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)394.2萬元，包括基本工資、津貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼，公用經(jīng)費(fèi)56.3萬元，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23.3萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0 萬元、公務(wù)接待費(fèi) 6.8 萬元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 16.5 萬元。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)??0 輛，公務(wù)用車保有數(shù)6輛，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次131 個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人數(shù) 970人，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)減少5 %。
（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
??政府性基金支出0萬元，用于0支出萬元。

第四部分名詞解釋
一、財(cái)政補(bǔ)助收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
六、一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指縣委辦服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。
七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指縣委辦用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。
八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指縣委辦廳支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對(duì)省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審等相關(guān)工作的支出。
九、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指縣委辦用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。
十、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指縣委辦用于離退休方面的其他支出。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指縣委辦用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。
十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。