目  錄

第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責

二、部門預算單位構成

第二部分: 部門2018年部門預算表

一、收入支出預算總表（表1）

二、收入預算表（表2）

三、支出預算表（表3）

四、財政撥款收入支出預算總表（表4）

五、一般公共預算財政撥款支出預算表（表5）

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表（表6）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表（表7）

八、政府性基金預算支出情況表（8）

第三部分：部門2018年部門預算情況說明

一、部門收入支出預算情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款收入支出預算情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出預算情況說明

九、政府性基金預算財政撥款“三公”支出預算情況說明

第四部分：名詞解釋 

2018年部門預算

一、部門概況

（一）主要職責

1、負責縣委各種會議的準備好組織協(xié)調各種，安排縣委領導公務活動，辦理縣委領導交辦的工作。

2、負責縣委文件、文稿、縣委領導講話的起草、審核、印發(fā)工作，負責文書處理和檔案管理工作。

3、圍繞縣委工作部署、組織和開展調查研究，為縣委科學決策提出建議及依據。

4、研究 、審核縣委各部委、縣級國家機關各辦局黨組、黨委（總支、支部）、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場（開發(fā)區(qū)）黨委請示縣委的有關問題，提出處理意見報縣委領導審批。

5、及時、準確、保密、全面地向上級報送信息。

6、負責上級各項重大方針政策和重要批示件的貫徹落實的督促檢查工作。

7、方針黨委系統(tǒng)的機要密碼通訊和中央、省、市、縣委領導機關機要文件和公文的傳遞以及縣直單位公文的交換轉發(fā)工作，指導全縣單位系統(tǒng)辦公室文件管理工工作。

8、負責全縣保密工作。

9、負責辦公室機關和歸口管理單位的干部人事管理及黨務、拳壇工作。

10、負責縣委機關的安全保衛(wèi)和節(jié)假日值班安排工作。

11、負責縣委和縣委辦公室的重要接待工作。

12、負責縣委機關后勤事務管理工資。

13、管理縣委領導的工作車輛。

14、完成中央、省、市辦公廳(室)和縣委領導交辦的其他工作。 

（二）部門預算單位構成

從預算構成單位來看，縣委辦公室預算由單位本級預算和納入預算匯編范圍的 2 個下屬單位預算組成。期中行政單位（事業(yè)單位） 1 個，參照公務員管理事業(yè)單位 0  個，全額撥款事業(yè)單位 2  個。

二、部門2018年部門預算表

陽新縣 縣委辦公室2018年部門預算表　　

表一  陽新縣委辦公室2018年收支預算總表

表二  陽新縣委辦公室2018年收入預算總表

表三   陽新縣委辦公室2018年支出預算總表

表四  陽新縣委辦2018年財政撥款收支預算總表

表五   陽新縣委辦2018年一般公共預算支出表

表六  陽新縣委辦2018年一般公共預算基本支出表

表七  陽新縣委辦2018年財政撥款“三公”經費支出表

表八  陽新縣委辦2018年政府性基金預算支出表

三、2018年部門預算情況說明

（一）部門收入支出預算情況說明

縣委辦公室2018年所屬單位預算匯總預算總收入是 643.5萬元，2018年度本級預算總收入 643.5 萬元。其中：財政撥款收入 643.5萬元、事業(yè)收入 0萬元、經營收入0 萬元、其他收入0 萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元，上年度結轉結余  萬元。比2017年增加54.62萬元。主要原因是人員調資。

2018年所屬單位預算匯總預算總支出是 643.5萬元，本級預算總支出643.5 萬元。其中：基本支出450.5 萬元、項目支出 193萬元、年末結轉和結余 0萬元。比2017年增加54.62 萬元。主要原因是人員調資。

（二）收入預算情況說明

2018年所屬單位預算匯總總收入是643.5 萬元，本年本級收入合計 643.5萬元，其中：財政撥款收入643.5 萬元，占100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經營收入0     萬元，占0 %；其他收入0 萬元，占0 %。

（三）支出預算情況說明

2018年所屬單位預算匯總預算總支出是643.5萬元，本年本級支出合計643.5    萬元，其中：基本支出 450.5萬元，占70%；項目支出193萬元，占 30%；經營支出   0   萬元，占    0 %。

（四）財政撥款收入支出預算總表說明

2018年所屬單位預算匯總財政撥款總收入643.5 萬元，本級財政撥款收入643.5     萬元，比2017年相比增加54.7萬元，財政撥款支出總預算643.5 萬元，比2017年相比增加54.7萬元。主要原因是:基本工資增加。

（五）公共預算財政撥款支出預算情況說明

2018年所屬單位預算匯總財政撥款總支出643.5 萬元，2018年部門本級預算公共預算財政撥款基本支出450.5萬元。公共預算財政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務支出類643.5萬元，占本年支出100%

二、公共安全支出類   0  萬元，占本年支出 0  %

三、教育支出類   0   萬元，占本年支出0   %

四、科學技術類   0  萬元，占本年支出  0 %

五、文化體育與傳媒支出類  0  萬元，占本年支出  0 %

六、社會保障和就業(yè)支出類   0 萬元，占本年支出  0 %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類   0  萬元，占本年支出 0 %

八、節(jié)能環(huán)保支出類   0 萬元，占本年支出 0  %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出類    0萬元，占本年支出  0 %

十、農林水事務支出類    0 萬元，占本年支出 0  %

十一、交通運輸支出類   0 萬元，占本年支出 0  %

十二、資源勘探信息支出類  0 萬元，占本年支出  0 %

（六）公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

公共預算財政撥款基本支出450.5萬元，其中人員經費394.2萬元，包括基本工資、津貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼，公用經費56.3萬元，包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、其他資本性支出。

（七）“三公”經費公共預算財政撥款支出預算情況說明

2018年“三公”經費公共預算財政撥款支出23.3萬元，其中：因公出國（境）費用0 萬元、公務接待費 6.8 萬元、公務用車購置費 0 萬元、公務用車運行維護費 16.5 萬元。公務用車購置數  0 輛，公務用車保有數6輛，國內公務接待批次131 個，國內公務接待人數 970人，比2017年“三公”經費減少5 %。

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出預算情況說明

政府性基金支出0萬元，用于0支出萬元。

（九）機關運行經費支出情況

2018年機關運行經費預算支出56.3萬元，比2017年218萬元減少161.73萬元，下降74.18%，主要原因是縣委辦和各下屬單位壓縮了各項支出。

（十）政府采購支出情況

2018年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

（十一）國有資產占用情況

截止2018年12月31日，縣委共有車輛10輛，其中一般公務用車10輛，單位價值6萬元；大型設備0臺。

（十二）預算績效管理工作開展情況

2018年，共組織對0個項目進行預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政補助收入：指縣級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務（類）行政運行（項）：指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務（類）一般行政管理事務（項）：指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于開展立法調研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務（類）機關服務（項）：指縣委辦服務中心為機關提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務的支出。

七、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指縣委辦用于其他一般公共服務方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：指縣委辦廳支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學，組織專家對省屬院校申報的建設規(guī)劃和項目預算進行評審等相關工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指縣委辦用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指縣委辦用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指縣委辦用于機關干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準，對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。

十三、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。